红河州蒙自市人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 红河州蒙自市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州蒙自市人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
红河州蒙自市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我院内设机构为8个。分别为检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、综合业务部、办公室、政治处。
（三）重点工作概述
一是讲政治、顾大局，在保障高质量发展中贡献检察力量。
始终把讲政治摆在第一位，强化政治意识，坚定政治方向，提高政治站位，把讲政治落实到各项检察业务中，助力蒙自经济社会高质量发展。
①坚持服务打好“三大攻坚战”。为金融安全护航，积极参与防范处置涉众型经济犯罪、电信网络诈骗等专项整治，坚决防范经济风险转化升级。为脱贫攻坚助力，创新构建“检察+”多元救助机制，有效防止因案致贫、因案返贫。单位和个人捐资帮扶助力帮扶贫困村如期实现脱贫。为美丽蒙自添彩，办理破坏环境资源犯罪案件，立办生态环境领域公益诉讼案件。1件公益诉前监督案件被评为“全省公益诉讼优秀案件”。②坚持强力推进扫黑除恶专项斗争。切实担负起扫黑除恶专项斗争的政治责任和法律责任，坚守“不拔高、不凑数”的底线，铲除涉黑涉恶团伙。坚持“破网打伞”和“打财断血”相统一，依职权侦办司法工作人员涉黑“保护伞”案件。着眼“长效常治”，对黑恶犯罪案件中反映出的行业监管缺失、社会治理漏洞等问题，发出检察建议，强化源头治理。扫黑除恶专项斗争工作检察环节成效突出，被评为“全国检察机关扫黑除恶专项斗争先进集体”。③坚持助力打赢疫情防控阻击战。主动服务疫情防控大局，坚持依法战疫，突出打击妨害疫情防控犯罪，办理涉疫刑事案件2件，针对口罩管理向相关行政职能部门发出检察建议4份，有效维护社会秩序。坚持科学战疫，充分利用“云接访”“云提讯”“云开庭”等零接触手段办案，克服疫情不利影响，使检察工作不断档、不打折。
二是守初心、担使命，在增进民生福祉中展现检察作为。始终坚持以人民为中心，立足职能，在检察办案中不断回应人民群众新期待，进一步增强人民群众安全感、幸福感、获得感。①严厉打击各类刑事犯罪。始终牢记稳定是第一责任，依法履行批捕起诉职能，以人民群众平安需求为导向，从严打击影响人民群众安全感的暴力犯罪、多发性侵财犯罪，从严打击组织贩卖毒品、组织卖淫、开设赌场等犯罪，从严打击走私、妨害国边境管理等跨境违法犯罪，为维护社会稳定、强边固防作出积极贡献。②主动融入社会治理新格局。践行新时代“枫桥经验”，自觉融入蒙自矛盾纠纷多元化解工作格局，用心用情落实群众“信访件件有回复”制度。认真开展羁押必要性审查，促进矛盾化解，社会和谐。落实“谁执法谁普法”要求，深入乡镇、社区、学校等开展法治宣传。③用心守护未成年人健康成长。以零容忍态度依法从严从快打击侵害未成年人犯罪，对未成年被害人开展司法救助、心理疏导、法律援助。用检察力量护航青春。宽容但不纵容，贯彻“教育、感化、挽救”方针，对情节轻微并有悔罪表现的涉罪未成年人不批捕，不起诉，附条件不起诉，开展心理疏导、考察帮教。创新打造司法保护温情“驿站”，建立红河州首家观护基地、牵头设立红河州首家未成年人“一站式”取证与保护中心，实现涉罪未成年人、未成年被害人双向保护。先后荣获“全国维护妇女儿童权益先进集体”“法治进校园全国巡讲活动表现突出单位”“省级青少年维权岗”“蒙自市巾帼文明岗”等荣誉称号。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制43人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入937.09万元，其中：一般公共预算865.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入72.00万元。
与上年对比（818.44万元），增加118.65万元，增幅14.50%主要原因分析：一是2021年度未将非同级财政拨款纳入预算，2022年纳入预算；二是项目经费中，聘用制书记员补助经费，2021年核定为14人，2022年核定为17人，经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入865.09万元，其中:本年收入865.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比（818.44万元），增加46.65万元，增幅5.70%，主要原因分析：一是项目经费中，聘用制书记员补助经费，2021年核定为14人，2022年核定为17人，经费增加；二是2021年核定人员为34人，2022年核定人员为37人，人数增加经费也增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出937.09万元。财政拨款安排支出865.09万元，其中：基本支出772.02万元，与上年（739.25万元）对比增加32.77万元，增幅4.43%，主要原因分析：核定人员增加导致基本支出增加；项目支出93.07万元，与上年（79.19万元）对比增加13.88万元，增幅17.53%，主要原因分析:项目经费中，聘用制书记员补助经费，2021年核定为14人，2022年核定为17人，经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行611.57万元，主要用于检察院机关人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出93.07万元，主要用于检察机关检察业务工作方面的开支。其中：91.8万元为聘用制书记员经费、1.27万元为服装经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.07万元，主要用于检察机关基本养老保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.82万元，主要用于检察机关基本医疗保险缴费经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.21万元，主要用于检察机关公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.35万元，主要用于检察机关其他基本医疗保险基金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.00万元，主要用于检察机关住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州蒙自市人民检察院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.77万元，较上年减少6.77万元，增长32.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州蒙自市人民检察院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
红河州蒙自市人民检察院部门2022年公务接待费预算为2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待29人次。
增减变化原因严格执行中央八项规定、省财政厅关于公务接待的相关规定。厉行节约、反对铺张浪费，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州蒙自市人民检察院部门2022年公务用车购置及运行维护费为24.87万元，较上年增加6.87万元，增长38.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24.87万元，较上年增加6.87万元，增长38.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：车辆老旧，维修费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
（二）服装经费项目预算绩效目标：本着实事求是，勤俭节约的原则，根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集，全州检察机关服装库存积压率不高于5%。及时上报服装采购计划，做好服装制作、及时发放服装，配发制服及时性90%以上，服装的发放后的跟踪问效，保证服装质量，保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州蒙自市人民检察院部门2022年机关运行经费安排127.15万元，与上年116.22万元对比增加10.93万元，增幅9.40%，主要原因分析：核定人员增加导致基本支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，红河州蒙自市人民检察院部门资产总额1597.6万元，其中，流动资产55.89万元，固定资产199.23万元，在建工程1325.21万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.11万元，其中固定资产累计折旧增加47.11万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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