附件1
河口瑶族自治县人民检察院2023年预算公开目录
第一部分河口瑶族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分河口瑶族自治县人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
河口瑶族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
检察机关是国家法律的监督机关，通过行使检察权，对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
（二）机构设置情况
河口瑶族自治县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部；派驻机构1个，驻南溪检察室。
所属单位为0。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下至关重要的一年。推动检察工作高质量发展，服务保障开放之城、美丽之城、团结之城和安宁之城“四城”战略，要有拼的劲头，干的担当，团结奋斗的精神。河口瑶族自治县人民检察院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，围绕省州县委决策部署和上级检察机关工作要求，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行“马上就办、真抓实干”的作风，全面提升“四大检察”“十大业务”，聚奋进之力，谱发展新篇，做到中心在哪里，司法服务就延伸到哪里，大局在哪里，检察监督就跟进到哪里。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7,077,544.37元，其中：一般公共预算5,314,824.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入1,762,720元。
与上年对比财务总收入增加了352,244.37元，增长5.24%。主要原因分析：一是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入部门预算中编报，上年未纳入；二是执法办案补助经费比上年增加250,000元。
2023年部门财政拨款收入5,314,824.37元，其中:本年收入5,314,824.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,314,824.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款总收入增加252,524.37元，增长4.99%，主要原因分析:一是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入部门预算中编报，上年未纳入。二是执法办案补助经费比上年增加250,000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7,077,544.37元。财政拨款安排支出5,314,824.37元，其中：基本支出4,664,824.37元，与上年对比增加296,824.37元，增长6.79%，主要原因分析：一是2023年聘用制书记员经费480,000元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报；二是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入部门预算中编报，上年未纳入；项目支出650,000元，与上年对比减少44,300元，下降6.38%，主要原因分析：一是聘用制书记员经费480,000元编报口径变化，上年纳入项目支出编报，本年纳入基本支出编报；二是服装经费编报口径变化，本年统一由云南省人民检察院编报；三是执法办案补助经费比上年增加250,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行3,368,555.68元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督480,000元，主要用于聘用制书记员经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出450,000元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出339,781.28元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出54,766.34元，主要用于职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗185,139.21元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助125,031.86元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,550元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额170,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算170,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
河口瑶族自治县人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,000元，较上年减少6,000元，下降5.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
河口瑶族自治县人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
河口瑶族自治县人民检察院2023年公务接待费预算为12,000元，较上年减少2,000元，下降14.29%，国内公务接待批次为25次，共计接待156人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定及其实施细精神，厉行节约，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
河口瑶族自治县人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为90,000元，较上年减少4,000元，下降4.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费90,000元，较上年减少4,000元，下降4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费减少的原因：加强车辆调派管理，严格管控车辆运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：全面贯彻落实高检院《“十四五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，紧紧围绕河口县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动河口检察工作平稳健康发展，更好的为我县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范，案件在审查期限内100%办结，无超期羁押。依法履行审查起诉职能。严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益，全年开展“检察开放日”、“护苗专项行动”、“检察宣传”的次数不少于10次。加强案件质量水平，在全院范围内100%开展案件评查工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排563,077.33元，与上年对比减少58,722.67元，减少9.44%。主要原因分析：按照党政机关带头过“紧日子”的要求，在2023年预算编制过程中对机关运行经费进行压减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，河口瑶族自治县人民检察院资产总额8,858,236.39元，其中，流动资产3,068,702.61元，固定资产5,703,826.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程85,000元，无形资产0元，其他资产707.12元（其中受托代理资产即涉案款707.12元）。与上年相比，本年资产总额减少105,663.61元，其中固定资产减少759,573.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产115项，账面原值636,280元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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