建水县人民检察院2023年预算公开目录

第一部分 建水县人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人民检察院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

建水县人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3.对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

1、培根铸魂筑牢政治根基

把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持党对检察工作的绝对领导，把对党的二十大精神的学思践悟转化为坚定立场，切实统一到思想和行动上来，更深领悟“两个确立”的决定性意义、坚定不移把坚持“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的高度政治自觉、法治自觉、检察自觉，牢记践行“三个务必”，将检察工作置于党的大局和全局工作中，确保党的大政方针在建水检察得到不折不扣的执行，保持绝对忠诚的政治品格。

2、主动融入护航发展大局

在积极服务大局中深入谋划，始终胸怀“国之大者”，将党的二十大提出的新理念新要求贯穿于服务大局工作中。保持对严重刑事犯罪严打态势，推进扫黑除恶斗争常态化、机制化，通过贯彻认罪认罚从宽制度等缓解社会矛盾，减少社会对立；持续巩固脱贫攻坚成果，助推国家司法救助与乡村振兴的有效衔接；积极参与打造一流法治化营商环境，依法平等保护各类市场主体，强化知识产权综合保护，助力我县经济高质量发展。

3、履职尽责强化检察监督

深刻认识和把握新征程上党和国家事业发展的更高法治要求，聚焦党的二十大作出的“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”重点部署，围绕“加强检察机关法律监督工作”，持续转变司法理念，提升法律监督能力，全面落实司法责任制，不断加强对司法机关办案活动的监督，切实让刑事检察提质增效、民事检察提档升级、行政检察扩容增量、公益诉讼主动出击，全面推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制38人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入11,279,540.38元，其中：一般公共预算10,604,540.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入675,000元。

与上年对比财务总收入增加2,147,540.38元，增长23.52%，主要原因分析：一是2023年基础性绩效奖和优秀公务员奖励本年纳入单位预算中编报，上年未纳入。二是办案业务和业务装备经费540,000元纳入单位预算中编报。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入10,604,540.38元，其中:本年收入10,604,540.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,604,540.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加2,206,340.38元，增长26.27%，主要原因分析：一是2023年基础性绩效奖和优秀公务员奖励本年纳入单位预算中编报，上年未纳入。二是办案业务和业务装备经费540,000元纳入单位预算中编报。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出11,279,540.38元。财政拨款安排支出10,604,540.38元，其中：基本支出9,804,540.38元，与上年对比增加2,117,440.38元，增长27.55%，主要原因分析：一是2023年聘用制书记员经费672,000元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报；二是2023年基础性绩效奖和优秀公务员奖励本年纳入部门预算中编报，上年未纳入；项目支出800,000元，与上年对比增加88,900元，增长12.5%，主要原因分析：一是聘用制书记员经费672,000元编报口径变化，上年纳入项目支出编报，本年纳入基本支出编报；二是服装经费编报口径变化，本年统一由云南省人民检察院编报；三是办案业务和业务装备经费540,000元纳入项目年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行7,320,625.21元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督672,000元，主要用于聘用制书记员经费支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出540,000元，主要用于检察业务工作方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出755,184.64元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出121,075.20元，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗412,389.13元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258,766.20元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,500元，主要用于其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500,000元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套情况

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额260,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算260,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,661.59元，较上年减少157,338.41元，下降41.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

建水县人民检察院2023年公务接待费预算为32,000元，较上年减少29,000元，下降47.54%，国内公务接待批次为50次，共计接待458人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控接待范围、接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为187,661.59元，较上年减少128,338.41元，下降40.61%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少120,000元，下降100.00%；公务用车运行维护费187,661.59元，较上年减少8,338.41元，下降4.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2023年公务用车运行费较2022年减少，是因为2022年预算购置公务用车一辆120,000元，本年无公务用车购置预算费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：第一、服务大局，以检察履职助推高质量发展。1.刑事检察案件比≤1：1.33；2.刑事案件无罪判决率≤0.02%。第二、司法为民，以检察履职纾解群众急难愁盼。1.7日内程序回复、3个月内办理过程或结果答复达到100%；2.全面推开检察公开听证，全年组织听证会≥3件次；3.落实未成年人保护法，我院有8名检察官在中小学校担任法治副校长；4.能动司法暖民心，司法救助对象满意率≥98%。第三、深化监督，以检察履职维护公平正义在制约监督中依法能动履职。1.深化刑事诉讼监督，书面纠正侦查活动违法采纳率≥90%；2.深化执法监督，看守所监管活动书面监督意见采纳率≥90%；3.精准开展民事诉讼监督，民事审判违法监督案件检察建议采纳率≥90%。第四、诉源治理，以检察履职保障高水平安全司法办案。1.认罪认罚适用率≥80%；2.让公益诉讼更实保护公益，公益诉讼立案办理≥40件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人民检察院2023年机关运行经费安排1,230,640.18元，与上年对比增加144,040.18元，主要原因分析：本年比上年增加新录用人员3人，相应的增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，建水县人民检察院资产总额30,094,109.29元，其中，流动资产2,617,153.24元，固定资产20,152,879.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程104,030元，无形资产961,933.79元，其他资产6,258,112.31元（其中受托代理资产即涉案款6,258,112.31元）。与上年相比，本年资产总额增加7,022,367.04元，其中固定资产减少1,872,239.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值161,517元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。