附件1
蒙自市人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 蒙自市人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自市人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
蒙自市人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我院内设机构为8个。分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治处。
所属单位为0。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下至关重要的一年。蒙自市人民检察院将以深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见为抓手，围绕州委“337”、市委“151”工作思路，依法能动履职，推动建设更高水平的平安蒙自、法治蒙自。
1、以更高政治站位确保党对检察工作的绝对领导
强化政治统领，坚定不移坚持和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻习近平法治思想，深入践行“三个务必”，把讲政治融入检察履职全过程、各环节，走好新的赶考之路。注重理论引领，全面加强党的政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装检察队伍、指导工作实践，做到学思用贯通，知信行统一，不断增强“从政治上看”的能力，在法律监督中落实和维护党的领导，以高质量检察履职厚植党的执政根基。
2、以更优质的检察服务保障发展大局
聚焦“十四五规划”和全市经济社会发展重点任务，找准检察工作的切入点和结合点，全力做好检察环节维护国家政治安全和社会大局稳定各项工作。常态化开展扫黑除恶斗争，坚持打早打小，促进常治长效。加强监检衔接，完善配合制约机制，更好服务反腐败斗争大局。积极推进企业合规改革试点工作，营造更优法治化营商环境。认真办好群众身边的“小案”，统筹落实认罪认罚从宽制度，最大限度减少社会对立面，强化诉源治理，助推市域社会治理现代化。
3、以更深厚的为民情怀增进百姓福祉
坚持以人民为中心，顺应新时代人民对美好生活的新需要，以“如我在诉”的为民情怀加强民生司法保障。依法从严惩治危害食品药品安全、污染环境等犯罪，切实保障民生福祉。抓住人民群众反映强烈的执法不严、司法不公等问题，加大法律监督力度，维护社会公平正义。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化落实群众信访件件有回复制度，做好命案防控和矛盾纠纷化解工作。加强生态环境司法保护，共护美丽河湖、绿水青山。
4、以更务实的担当作为强化法律监督
坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”均衡发展、融合发展。加强沟通协作，健全行政执法与刑事司法衔接机制，落实侦查监督与协作配合机制，凝聚刑事检察监督合力。持续抓好《民法典》贯彻实施，深化民事行政诉讼精准监督，推进行政争议实质性化解工作，更实开展行政执法行为监督。履行好“公益代表”神圣职责，在办好公益诉讼“四大领域”案件的同时，积极稳妥探索办理网络治理、知识产权、妇女权益保障等新领域案件。大力加强未成年人检察工作，做实检察官担任法治副校长，促进未成年人保护法律规定落实再落实。
5、以更严格的要求锤炼过硬检察铁军
以自我革命精神深化全面从严管党治检，持续巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果，不断深化党风廉政建设和反腐败斗争，以严的基调、严的举措促进检察人员担当尽责。推进政治与业务融合培训，一体提升政治素质和业务素养。充分发挥业绩考评“指挥棒”作用，加强对“案”和“人”的管理，严格落实司法责任制，不断提升检察工作“首位度”。进一步增强运用大数据办案的思维和能力，为新时代法律监督工作注入新动能。
时代呼唤担当，奋斗铸就辉煌。面对新形势、新任务，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委和上级检察机关的坚强领导下，认真落实本次大会决议，锚定新目标、贯彻新要求，争先跨越、勇毅前行，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新蒙自作出更大贡献。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入12,037,100.18元，其中：一般公共预算11,317,100.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入720，000元。
与上年对比财务总收入增加2,666,200.18元，增长28.45%，主要原因分析:一是聘用制书记员补助经费918,000元纳入基本支出中编报，上年是纳入项目编报，致使基本支出增加；二是新增办案业务及业务装备经费1,000,000元纳入项目支出中编报，上年未纳入，致使项目支出增加；三是非同级财政保障的人员经费360,000元及纳入基本支出中编报，上年未纳入，致使基本支出增加；四是2022年新招录公务员5人，调入1人，退休2人，合计增加4人，导致2023年各项人员经费、基本支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入11,317,100.18元，其中:本年收入11,317,100.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,317,100.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款总收入增加2,666,200.18元，增长30.82%，主要原因分析:一是聘用制书记员补助经费918,000元纳入基本支出中编报，上年是纳入项目编报，致使基本支出增加；二是新增办案业务及业务装备经费1,000,000元纳入项目支出中编报，上年未纳入，致使项目支出增加；三是非同级财政保障的人员经费360,000元及纳入基本支出中编报，上年未纳入，致使基本支出增加；四是2022年新招录公务员5人，调入1人，退休2人，合计增加4人，导致2023年各项人员经费、基本支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出12,037,100.18元。财政拨款安排支出 11,317,100.18元，其中：基本支出10,317,100.18元，与上年对比增加2,596,900.18元，增长33.64%，主要原因分析：一是2023年聘用制书记员补助经费918,000元纳入基本支出中编报，上年是纳入项目编报，致使基本支出增加；二是2023年非同级财政保障的人员经费360,000元及纳入基本支出中编报，上年未纳入，致使基本支出增加;三是2022年新招录公务员5人，调入1人，退休2人，合计增加4人，导致2023年各项人员经费、基本支出增加。项目支出1,000,000元，与上年对比增加69,300元，增长7.45%，主要原因分析：一是聘用制书记员补助经费918,000元纳入基本支出中编报，上年是纳入项目编报，致使项目支出减少；二是2023年服装款未纳入项目支出，上年纳入项目支出，致使项目支出减少；三是新增办案业务及业务装备经费1,000,000元纳入项目支出中编报，上年未纳入，致使项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行7,560,914.75元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督918,000元，主要用于聘用制书记员经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出760,000元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出765,748.48元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60,330.09元，主要用于2023年退休人员的职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗427,016.46元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助199,540.40元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,550元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额240,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算240,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计370,000元，较上年增加92,300元，增长33.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蒙自市人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
蒙自市人民检察院2023年公务接待费预算为5,000元，较上年减少24,000元，下降82.76%，预计2023年国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。
公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙自市人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为365,000元，较上年增加116,300元，增长46.76%。其中：公务用车购置费120,000元，较上年增加120,000元，增长100%；公务用车运行维护费245,000元，较上年减少3,700元，下降1.49%。2023年拟报废公务用车1辆，新增购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。
公务用车购置费增加原因：计划报废1辆公务用车，新购1辆执法执勤用车。
公务用车运行维护费减少的原因：按照“厉行节约”的要求，压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：1.举行校园法治讲座数≥10场；2.公益诉讼案件立案数≥50件；3.刑事案件无罪判决率＜0.02%；4.全年审查起诉刑事案件结案率≥80%;5.刑事案件超期办案率＜0.05%；6.群众来信来访答复及时率≥99%;7.司法救助对象投诉、上访发生次数＜1人次；8.冤假错案发生率＜0.01%；9.认罪认罚从宽制度适用率≥80%；10.检察工作报告人代会通过率≥95%；11.司法救助对象满意度≥95%；12.特约检察员满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院2023年机关运行经费安排1,391,107.53元，与上年对比增加119,607.53元，增长9.41%。主要原因分析：2022年新招录公务员5人，调入1人，退休2人，合计增加4人，导致2023年各项人员经费、基本支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，蒙自市人民检察院资产总额16,885,340.73元，其中，流动资产723,843.09元，固定资产2,909,439.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,252,057.60元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加917,139.04元，其中固定资产增加917,139.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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