个旧市人民检察院2023年预算公开目录

第一部分 个旧市人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民检察院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

个旧市人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（4）依照法律规定提起公益诉讼；

（5）对诉讼活动实行法律监督；

（6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（7）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（8）法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。派驻机构3个，分别是：派驻大屯检察室、派驻老厂检察室、派驻锡城检察室。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实增强政治自觉、法治自觉和检察自觉。在构建新发展格局、推动高质量发展的进程中主动担当、能动履职，更加充分履行宪法法律赋权，以更高质效法律监督，更好维护社会公平正义，捍卫司法公正公信。

一是坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。依法打击各类违法犯罪，切实防范化解影响社会和谐稳定的各类风险。严厉打击跨境违法犯罪，助力国（边）境治理，办理跨境类违法犯罪。严厉打击电信网络诈骗下游的“两卡”犯罪活动，以帮助信息网络犯罪活动、掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名。从严惩治骗取贷款、非法吸收存款等破坏金融秩序犯罪，从严打击毒品犯罪。

二是着力优化法治化营商环境。深入贯彻落实市委和上级检察机关的相关文件精神，成立保障营商环境工作领导小组，制定《个旧市人民检察院关于开展涉案企业合规改革试点工作方案》，将相关工作进行层层分解，逐级落实，确保保障营商环境工作有效推进。

三是常态化开展扫黑除恶斗争。建立健全扫黑除恶常态化工作机制，继续扫黑除恶专班工作模式，保持对黑恶势力犯罪的严打高压态势。

四是不断提高监检衔接工作质效。规范监检衔接，精准提前介入，促进配合有力，与市监察委共同落实行贿受贿一起查，坚持“一案双查”。

五是助推地方绿色生态保护。始终围绕地方生态环境保护薄弱面及关键点，针对相关单位对行政相对人擅自改变林地用途、未经批准临时占用林地等违法行为作出《林业行政处罚决定书》后，怠于督促行政相对人履行植被恢复义务的情形公益诉讼立案审查9件，诉前督促行政机关积极履职，采取有效措施恢复林地生态，涉案林地已进行补植补种或办理相关土地利用手续。

六是助力防范重大安全风险。在公益诉讼生产安全领域专项活动中，针对我市部分中学存在长期贮存实验教学废弃危险化学品不规范，不安全，监管不到位等问题，通过诉前监督，彻底清除全市校园实验教学废弃危险化学品。诉前采用公开听证、圆桌协商会议等方式能动履职解决校园“顽疾”，积极促成地方资质企业以低价完成无害化处理，消除校园安全风险隐患。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制51人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 2人，退休 26人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入15,347,489.71元，其中：一般公共预算13,917,489.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入1,430,000元。

与上年对比财务总收入增加1,228,589.71元，增长8.7%，主要原因分析:是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入单位预算中编报，上年未纳入。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入 13,917,489.71元，其中:本年收入13,917,489.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,917,489.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款总收入增加2,066,589.71元，增长17.44%，主要原因分析:是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入单位预算中编报，上年未纳入。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出 15,347,489.71元。财政拨款安排支出 13,917,489.71元，其中：基本支出13,067,489.71元，与上年对比增加2，468,389.71元，增长23.28%，主要原因分析：是2023年基础性绩效奖、年终一次性奖励和优秀公务员奖励本年纳入单位预算中编报，上年未纳入。项目支出850,000元，与上年对比与上年对比减少401,800元，增长32.10%，，主要原因分析：是2023年聘用制书记员经费1，002,600元本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行9,321,758.25元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,026,000元，主要用于聘用制书记员经费支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出850,000元，主要用于检察业务工作方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出995,409.94元，主要用于基本养老保险缴费支

出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50,740.21元，主要用于职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗538,461.68元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助308,169.63元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,950元，主要用于其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金800,000元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11,900元，其中：政府采购货物预算11,900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,000元，较上年减少19,500元，下降8.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元， 下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

个旧市人民检察院2023年公务接待费预算为19,000元，较上年减少500元，下降2.56%，国内公务接待批次为40次，共计接待275人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待范围、接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年减少19,000元， 下降8.68%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元， 下降0%；公务用车运行维护费200,000元，较上年减少19,000元，下降8.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：按照“厉行节约”的要求，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。本单位认罪认罚适用率≥80%，检察工作报告在人代会上的通过率≥98%。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。本单位开展法治进校园活动次数≥20次。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民检察院2023年机关运行经费安排1,624,816.1元，与上年对比增加88,816.1元，增长5.78%。与上年对比主要原因分析：按工资基数提取的工会经费、福利费增加导致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，个旧市人民检察院资产总额32,911,026.51元，其中，流动资产1,648,272.99元，固定资产24,083,677.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程681,080元，无形资产6,497,996.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少170,473.49元，其中固定资产增加15,507,777.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产719.68平方米，资产出租收入259,696.75元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。