附件1
绿春县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 绿春县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 绿春县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
绿春县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
绿春县人民检察院内设5个机构，包括：院办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
绿春县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣绿春县“十四五”时期经济社会发展目标，坚决扛起新时代新征程检察使命，以更高站位服务大局，以更强担当履职尽责，为奋力谱写中国式现代化绿春篇章提供有力法治保障。
强化政治自觉，倾力谱写服务发展新篇章。准确把握检察监督办案与厚植党的执政基础的关系，始终把党的建设放在首位，深入推进思想政治建设，切实把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。牢固树立“监督者更要接受监督”的理念，主动向人大及其常委会汇报工作，认真办理交办、督办事项，改进和人大代表、政协委员的联络方式，诚心接受各方面的监督。
强化法治自觉，全力融入平安建设新格局。找准检察服务保障发展大局的切入点和着力点，在构建新发展格局、推动高质量发展进程中主动担当、能动履职。坚决防范和打击危害国家安全犯罪，依法打击破坏民族团结和社会稳定的违法犯罪行为，惩治妨碍经济发展、侵害人民群众合法权益的各类犯罪，持之以恒推进扫黑除恶常态化，推动构建优良法治营商环境，深入开展普法释法活动，进一步维护社会和谐稳定。
强化担当自觉，聚力满足人民群众新需求。顺应人民群众对美好生活的向往，深化“检察为民办实事”实践活动，妥善办理涉检信访案件、行政争议实质性化解、未成年人司法保护、司法救助、公开听证、支持起诉、维护农民工合法权益等实事，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实解决好人民群众急难愁盼问题，促进厚植党长期执政的政治根基。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制21人,工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,363,263.81元，其中：一般公共预算6,298,263.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入65,000.00元。
与上年对比财政总收入减少了65,962.91元，下降1.02%。主要原因分析：一是非同级财政拨款收入较上年减少2,000.00元；二是2024年职业年金纪实经费由社保局统一申报管理，我部门未申请该项经费导致收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,298,263.81元，其中:本年收入6,298,263.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,298,263.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入减少了63962.91元，下降1%。主要原因分析：2024年职业年金纪实经费由社保局统一申报管理，我部门未申请该项经费导致收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,363,263.81元。财政拨款安排支出6,298,263.81元，其中：基本支出5,548,263.81元，与上年对比减少了65,962.91元，下降1.02%，主要原因分析：2024年职业年金纪实经费由社保局统一申报管理，我部门未申请该项经费导致收入减少；项目支出750,000.00元，与上年对比减少了50,000.00元，下降6.25%，主要原因分析：根据2024年实际需要进行预算，导致年初项目预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行4,700,632.35元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督384,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出427,568.64元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,563.95元，主要用于其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗259,213.49元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助180,948.89元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,532.00元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金327,804.49元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
绿春县人民检察院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,497.00元，较上年减少83,003.00元，下降37.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
绿春县人民检察院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年下降0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
绿春县人民检察院部门2024年公务接待费预算为6,799.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
公务接待费减少原因：建立公务接待事前审批制度，厉行节约，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
绿春县人民检察院部门2024年公务用车购置及运行维护费为129,698.00元，较上年减少减少83,002.00元，下降39.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费129,698.00元，较上年增加36,998.00元，增长39.91%。
公务用车购置费减少原因：2023年因办公需要购置1辆执法执勤车辆，2024年无购置车辆。公务用车运行维护费增加原因：由于燃油费和车辆维修费增加，为保障工作开展，向省财政厅申请调增公务用车运行维护费的预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。本单位认罪认罚适用率≥80%，检察工作报告在人代会上的通过率≥98%。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
绿春县人民检察院部门2024年机关运行经费安排712,799.55元，与上年对比增加了33,377.96，增加4.91%，主要原因分析：按工资基数提取的工会经费、福利费增加导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，绿春县人民检察院资产总额4,194,186.65元，其中，流动资产102,914.94元，固定资产3,942,697.23元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90,138.92元，其他资产5,8435.56元。与上年相比，本年资产总额增加92,686.17元，其中固定资产增加123,461.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值339,600元，实现资产处置收入1872元：报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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