附件1
蒙自市人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 蒙自市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自市人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
蒙自市人民检察院2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦平安建设保稳定。坚决贯彻总体国家安全观，当好社会稳定守护者，切实提升人民群众安全感。2.聚焦反腐败斗争倡清廉。加强与监察机关的沟通衔接，提前介入、审查起诉职务犯罪案件6件6人，协助初查司法工作人员职务犯罪线索10条，邀请人大代表、政协委员、人民监督员开展庭审观摩评议活动4次，组织1000余名公职人员旁听庭审并进行以案释法，持续发挥反腐败斗争检察作用。3.聚焦营商环境促发展。构建“打击、监督、预防、转型、合规”五位一体办案模式，严厉打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪。强化与市工商联协作力度，建立的沟通联系机制获评云南省典型事例。4.聚焦绿水青山护生态。推行“刑事打击+公益诉讼+警示教育+生态修复”四位一体生态检察模式，办理破坏环境资源犯罪案件32件35人。落实“河长+检察长”“林长+检察长”工作机制，开展巡河、巡林工作6次，办理涉河（湖）案件4件，切实整治“四乱”问题，服务打好蓝天碧水净土保卫战。5.真情回应群众诉求。践行新时代“枫桥经验”，做实“群众信访件件有回复”和领导干部接访下访及包案办理制度，办理群众信访180件，7日内程序性回复率、3个月内办理过程或结果答复率均达100%，成功化解矛盾纠纷突出的案件14件。6.强力推进诉源治理。坚持“治罪”与“治理”并重，将检察建议作为助推社会治理现代化的重要抓手，对办案中发现的社会治理问题向有关单位制发检察建议42件。其中就安全生产工作制发的检察建议获评云南省检察机关优秀典型。
二、预算单位基本情况
我院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制44人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12,096,810.40元，其中：一般公共预算11,236,810.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入860,000.00元。
与上年对比财务总收入增加59,710.22元，主要原因分析：非同级财政拨款收入预算较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,236,810.40元，其中:本年收入11,236,810.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,236,810.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少80,289.78元，主要原因分析在职实有人数较上年减少一人，致使财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12,096,810.40元。财政拨款安排支出11,236,810.40元，其中：基本支出10,336,810.40元，与上年对比增加19,710.22元，增长0.19%，主要原因分析：与上年基本持平；项目支出900,000.00元，与上年对比减少100,000元，主要原因分析：检察业务综合保障经费项目较上年减少100,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,117,796.47元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督918,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出768,718.63元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,601.51元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗514,080.58元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助240,224.57元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,784.00元，主要用于大病补充缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金639,604.64元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额207,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算207,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年减少185,000.00元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蒙自市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
蒙自市人民检察院2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。
公务接待费与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为5,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙自市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少185,000.00元，下降50.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年减少65,000.00元，下降26.53%。年末公务用车保有量为10辆。
公务用车购置费减少原因：2023年我院因办案、办公需要购置1辆执法执勤用车，2024年无购置计划。公务用车运行维护费减少的原因：厉行节约，严格公车管理，压减运行费用导致。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院2024年机关运行经费安排1,394,280.96元，与上年对比增加3,173.43元，增长0.22%主要原因分析：工会经费和福利费略有增加导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蒙自市人民检察院资产总额32,060,242.45元，其中，流动资产1,713,008.45元，固定资产30,347,233.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15,167,664.31元，其中固定资产增加27,437,794.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值162,603.00元；报废报损资产1项，账面原值162,603.00元，实现资产处置收入3,225.04元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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