附件1
开远市人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 开远市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
开远人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5.对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.负责其他应当由开远市人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
开远市人民检察院共设置8个内设机构，包括：院办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；派驻机构3个，中和营检察室、小龙潭检察室、乐白道检察室.
所属单位0个。
（三）重点工作概述
最高检党组明确提出要将“高质效办好每一个案件”作为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求，这是检察机关深入践行习近平法治思想，对“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”这一目标的具体回应。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及各级党委实施意见，紧扣市委中心工作，全力推进开远检察工作“干在实处、走在前列”，为开远经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。
在检察履职办案中坚持讲政治与抓业务的有机统一，做到一切检察工作“首先从政治上看”，真正把“从政治上着眼、从法治上着力”内化于心、外化于行。立足检察职能，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉为大局服务，为人民司法，为法治担当，坚持守正创新，巩固深化。
做优做实人民至上，牢记和践行初心使命，以高质效履职监督办案充分体现党的初心使命。突出打击危害国家安全、公共安全、人民群众生命财产安全等严重刑事犯罪，营造稳定和谐有序的发展环境，推进平安开远法治开远建设。依法严厉打击破坏市场经济秩序犯罪，深入推进涉案企业合规改革工作，着力优化法治化营商环境。充分发挥预防未成年人违法犯罪领导小组办公室职能，协调做好开远市预防未成年人违法犯罪工作，深化综合履职，高质效做好未成年人检察工作。
坚持以政治说办案、讲工作，将每一项检察工作、每一起检察案件与维护党的绝对领导、厚植党的执政根基紧密结合，确保检察人员绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。夯实人才基础工程，加大力度培养优秀办案团队和检察官，进一步落实“导师带教”制度，培养“开口能说，提笔能写，遇案遇事能办”的综合型检察人才，并努力把检察人才优势转化为发展优势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11,862,497.94 元，其中：一般公共预算11,362,509.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入499,988.36元。
与上年对比财务总收入减少了1,111,513.08元，下降8.57%。主要原因分析：一是非同级财政拨款收入较上年减少352,111.64元，项目经费减少350,000.00元；二是2024年职业年金记实经费由社保局统一申报管理，我部门未申请该项经费导致收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11,362,509.58元，其中：本年收入11,362,509.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,362,509.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入减少759,401.44元，下降6.26%。主要原因分析：一是项目经费减少350,000.00元；二是2024年职业年金记实经费由社保局统一申报管理，我部门未申请该项经费导致收入减少。
四、预算单位支出情况
2024 年部门预算总支出 11,862,497.94 元。财政拨款安排支出 11,362,509.58 元，其中：基本支出 10,352,509.58 元，与上年对比减少了409,401.44元，下降3.80%，主要原因分析：2024年职业年金记实经费由社保局统一申报管理，我部门未申请该项经费导致收入减少。项目支出1,010,000.00 元，与上年对比减少了350,000.00元，下降2.57%，主要原因分析：2024年执法办案补助类收入比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,118,997.26元，主要用于检察院机关人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督918,000元，主要用于聘用制书记员经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出1,010,000.00元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出764,699.68元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,957.60元，主要用于其他社保缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗511,392.91 元，主要用于检察机关基本医疗保险缴费经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助325,593.72元，主要用于检察机关公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,132.00元，主要用于检察机关其他基本医疗保险基金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 666,736.41元，主要用于检察机关住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市人民检察院部门 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 142,715.00 元，较上年减少120,700.31元，下降 45.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
开远市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
开远市人民检察院部门 2024 年公务接待费预算为24,900.00 元，较上年减少 100.00 元，下降0.4%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。
公务接待费减少原因：建立公务接待事前审批制度，厉行节约，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
开远市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为117,815.00元，较上年减少 120,600.31元，下降51%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 120,000.00 元，下降 100%；公务用车运行维护费 117,815.00 元，较上年减少 600.31 元，下降0.51%。年末公务用车保有量为6辆。
公务用车购置费减少原因：2023年购置一辆公务用车，本年未购置车辆；公务用车运行维护费减少原因：按照“厉行节约”的要求，压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市人民检察院2024年机关运行经费安排1,318,584.41元，与上年对比增加16,889.35元，增长1.30%。主要原因：按工资基数提取的工会经费、福利费增加导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023年12月31日，开远市人民检察院部门资产总额21,772,258.48元，其中，流动资产268,421.06元，固定资产19,356,383.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,893,891.00元，无形资产253,562.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加886,046.46元，其中固定资产增加886,046.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至 2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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