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个旧市人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 个旧市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 个旧市人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
个旧市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（4）依照法律规定提起公益诉讼；
（5）对诉讼活动实行法律监督；
（6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（7）对看守所的执法活动实行法律监督；
（8）法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。派驻机构3个，分别是：派驻大屯街道办检察室、驻公安执法办案中心检察室、派驻锡城街道办检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
个旧市人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，突出“高质效办好每一个案件”工作主线，着力强化法律监督主责主业，为大局服务、为人民司法、为法治担当，全面履行法律监督职责。
一是践行能动司法，以更大作为服务中心大局。始终筑牢政治安全屏障，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉为大局服务，精准打击各类影响社会安全稳定的犯罪。
二是坚持人民至上，以更实举措保障民生福祉。主动顺应人民群众对司法公正和权益保障的新期待，以能动履职解民忧纾民困暖民心。
三是加强检察监督，以更高标准推进融合发展。以高质效为导向，将办案质量、效率、效果有机统一于公平正义，一体推进严格执法、公正司法。
四是强化使命担当，以更严要求锻造过硬队伍。纵深推进全面从严管党治检，一体提升队伍政治素质、业务素质和职业道德素质，促进法律监督能力现代化。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制51人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年财务总收入15,333,301.81元，其中：一般公共预算12,983,301.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,350,000.00元。
与上年对比财务总收入减少14,187.9元，下降0.09%，主要原因分析:单位在职人员比上年减少，收支同时减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入12,983,301.81元，其中:本年收入12,983,301.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,983,301.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少934,187.9元，下降6.71%，主要原因分析:单位在职人员比上年减少，收支同时减少。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出15,333,301.81元。财政拨款安排支出12,983,301.81元，其中：基本支出12,283,301.81元，与上年对比减少784,187.9元，下降6%，主要原因分析：单位在职人员比上年减少，收支同时减少；项目支出700,000.00元，与上年对比减少150,000元，下降17.65%，主要原因分析：单位在职人员比上年减少，收支同时减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行8,559,588.37元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,026,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出700,000.00元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出913,178.42元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,405.58元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗610,688.07元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助349,245.15元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,272.00元，主要用于其他医疗缴费方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金780,924.22元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
个旧市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
个旧市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年与上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
个旧市人民检察院2024年公务接待费预算为19,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为32次，共计接待293人次。
公务接待费与上年对比无变化原因是：本年与上年公务接待费预算均为19,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
个旧市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化原因是：本年与上年公务用车购置费预算均为0.00元，公务用车运行维护费预算均为200,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一，坚持敢于监督、善于监督，加强刑事立案、侦查、审判和刑罚执行监督，精准开展民事监督，全面深化行政检察监督。第二，加强对监督事项的调查核实，全面提升法律监督工作质效，切实维护社会公平正义，大力推进数字检察战略，持续推动大数据赋能法律监督见行见效。第三，深入推进全面从严管党治检，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，加强政治督察和廉政风险防控，推动警示教育常态化，促进政治建设、队伍建设、业务建设深度融合，打造一支忠诚、干净、担当的检察铁军。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
个旧市人民检察院2024年机关运行经费安排1,595,471.79元，与上年对比减少29,344.31元，下降1.81%。主要原因分析：按照“厉行节约”要求，压缩办公经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，个旧市人民检察院资产总额31,262,992.11元，其中，流动资产668,301.42元，固定资产24,189,967.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,404,723.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,648,034.4元，其中固定资产减少106,289.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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