附件1

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州人民检察院内设17个机构，包括：院办公室、政治部、案件管理办公室、法律政策研究室、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、检察技术信息部、财务装备部；派驻机构3个，分别是：驻云南省小龙潭监狱检察室、驻建水监狱检察室、驻州看守所检察室。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

红河州检察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作和检察工作的重要指示批示精神，坚定不移把党的绝对领导落实到法律监督各项具体实践中，把主题教育成效转化为推动检察工作高质量发展的强大动力，依法能动履行法律监督职责，为全州经济社会高质量发展提供有力法治保障。

找准检察服务的着力点，服务高质量发展。依法严惩危害国家安全、严重暴力、妨害经济发展、破坏边防稳固和民族团结、社会进步等犯罪，促进防范化解影响谱写中国式现代化红河篇章进程各种风险。

保障民生民利。加强食品药品安全、安全生产、公民个人信息等民生领域司法保障，严惩电信网络诈骗等犯罪。强化老年人、妇女儿童、残疾人等司法保护。落实“谁执法谁普法”普法责任制，做深做实检察官担任法治副校长等工作，助力普法强基取得新成效。

提升法律监督质效。把“高质效监督办案”作为加强和改进检察工作的主线，强化对司法活动的制约监督，促进司法公正。深入推进巡回检察，加强行政执法与刑事司法双向衔接，强化民事、行政诉讼活动监督，拓展办理新领域公益诉讼案件，运用数字检察赋能监督办案，推动“四大检察”全面协调充分发展。

建设过硬检察队伍。全面加强政治建设与业务建设，大力提升队伍政治素质、业务素质和职业道德素质。全面准确落实司法责任制，强化内部监督管理。不断完善案件质量评价指标、检察人员考核机制。深化全面从严治检，确保队伍忠诚、干净、担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制112人,工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有105人，其中：财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36,450,373.99元，其中：一般公共预算33,436,373.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,014,000.00元。

与上年对比财务总收入增加了2,236,138.40元，增长6.54%。主要原因分析：因办案工作需要执法办案补助经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入33,436,373.99元，其中:本年收入33,436,373.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,436,373.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款总收入减少777,861.60元，下降2.27%，主要原因分析:2024年职业年金记实经费由社保局统一申报管理，我部门未申请该项经费导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36,450,373.99元。财政拨款安排支出33,436,373.99元，其中：基本支出30,576,373.99元，与上年对比减少33,861.6元，下降0.11%，主要原因分析：2024年我部门未申报职业年金经费导致收入减少；项目支出2,860,000.00元，与上年对比增加170万元，增长146.55%，主要原因分析：因办案工作需要执法办案补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行24,793,014.44元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督2,160,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,328,641.79元，主要用于检察业务工作方面的支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出42,122.43元，主要用于其他社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,557,279.19元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助611,268.47元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,292.00元，主要用于其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,902,755.67元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额560,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算560,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计589,400.00元，较上年增加48,900.00元，增长9.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为52次，共计接待415人次。

公务接待费减少原因：建立公务接待事前审批制度，厉行节约，严控接待范围、接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为560,400.00元，较上年增加49,900.00元，增长9.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费560,400.00元，较上年增加49,900.00元，增长9.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

公务用车运行维护费增加的原因：由于燃油费和车辆维修费增加，为保障工作开展，向省财政厅申请调增公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年机关运行经费安排4,295,150.72元，与上年对比增加232,987.24元，增长5.73%，主要原因分析：工资基数增加导致计提的工会经费和福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民检察院资产总额59,955,502.65元，其中，流动资产2,242,414.00元，固定资产57,431,234.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71,792.77元，其他资产210,060.96元。与上年相比，本年资产总额减少27,863,449.27元，其中固定资产减少971,643.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产532项，账面原值1,973,063元，实现资产处置收入0元；资产使用收入69,915.00元，其中出租资产2,476平方米，资产出租收入69,915.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年部门预算公开表.xlsx