开远市人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审 查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查,决 定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定 提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法 律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监 督；法律规定的其他职权。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是扎实推进平安开远建设。严厉打击严重刑事犯罪，切实维护社会和谐稳定，批准逮捕140件190人，提起公诉281件359人，其中起诉暴力犯罪、“两抢一盗”侵财犯罪39件46人，起诉黄、赌、毒类犯罪25件38人，起诉帮助信息网络犯罪活动等电信网络诈骗犯罪30件43人，办理职务犯罪案件6件6人。二是能动履职助推社会综合治理。坚持“最有利于未成年人”原则，强化预防未成年人违法犯罪领导小组办公室履职，协调推进全市未成年人犯罪预防工作。贯彻“保护、教育、管束”一体落实的未成年人检察办案理念，受理审查起诉涉未成年人案件32件43人，发出《督促监护令》《家庭教育令》82份，附条件不起诉未成年人13人，有效帮助5名附条件不起诉未成年人回归学校。三是担当实干助推普法强基。牢记“检察官既是犯罪的追诉者，也是无辜的保护者，更要争取成为中国特色社会主义法律意识和法治进步的引领者”。深入开展普法强基补短板专项行动，先后在乡村、社区、学校等地开展法治宣讲52次，受众近10000人。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
红河州开远市人民检察院内设8个机构，包括：院办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；派驻机构3个，中和营检察室、小龙潭检察室、 乐白道检察，无所属单位。
（二）决算单位构成
开远市人民检察院作为二级预算单位纳入红河州人民检察院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
开远市人民检察院2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
开远人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出，同时，开远人民检察院没有国有资本经营收入，也没 有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
开远市人民检察院2023年度收入合计1740.98万元。其中：财政拨款收入1648.64万元，占总收入的94.70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.35万元，占总收入的5.30%。与上年相比，收入合计增加107.46万元，增长6.58%。其中：财政拨款收入增加58.41万元，增长3.67%；其他收入增加49.05万元，增长113.28%。主要原因分析是2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费财政拨款收入比上年增加，其他收入增加49.05元是退休人员死亡抚恤金。
二、支出决算情况说明
开远市人民检察院2023年度支出合计1891.41万元。其中：基本支出1461.41万元，占总支出的77.27%；项目支出430.00万元，占总支出的22.73%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加232.41万元，增长14.01%。其中：基本支出增加207.46万元，增长16.54%；项目支出增加24.95万元，增长6.16%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。主要原因分析是聘用制书记员经费91.80万元纳入基本支出，2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费财政拨款收入比上年增加所致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障开远市人民检察院单位机构正常运转的日常支出1461.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1188.00万元，占基本支出的81.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273.41万元，占基本支出的18.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障开远市人民检察院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、刑事检察不断优化。强化“在办案中监督，在监督中办案”的理念，监督立案2件，监督撤案4件，对侦查活动违法、刑事审判活动违法情形提出书面纠正意见43件。应用尽用认罪认罚从宽制度，促成389人自愿认罪认罚，认罪认罚率达92.84%。办理的“赵某故意伤害案”，通过严审细查、证据开示、反复释法说理，促使被告人从不认罪到认罪并积极赔偿被害人32万元，实现了办案三个效果的有机统一。
2、民事检察更加有力。进一步树牢精准监督理念，依职权受理各类民事检察案件52件，办理民事生效裁判、调解书监督案件2件，发出再审检察建议1件，市法院裁定再审并改判。办理民事审判违法监督案件26件、民事执行活动监督案件24件。
3、行政检察持续做实。办理涉“护航民生民利”等专项活动行政检察案件69件，其中违法行为监督案件62件，行政非诉执行监督案件7件。
4、公益诉讼检察有序拓展。从“国之大者”“市之要事”“民之关切”找方向，从小切口体现大作为，能动履职全面推动公益诉讼工作高质量发展，立案办理公益诉讼案件60件。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开远市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.64万元,占本年支出合计的87.16%。与上年相比增加58.41万元，增长3.67%,主要原因分析是2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费财政拨款收入比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出1394.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于开远市人民检察各项工作支出， 包括人员经费和开展检察业务经费。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出93.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于开远市人民检察院系统基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出90.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于开远市人民检察院系统基本医疗保障缴费、公务员医疗补助经费、其他基本医疗保险基金支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出70.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于开远市人民检察院系统住房公积金缴存支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.34万元，决算为26.13万元，完成年初预算的99.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为12万元，决算为12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.92%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.84万元，决算为11.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.31%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.76%，完成年初预算的91.60%，具体是国内接待费支出决算2.29万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
开远市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.34万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的99.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.84万元，决算为11.84万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.29万元，完成年初预算的91.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中按照厉行节约的要求，严格执行“三公”经费支出的相关要求，加强完善单位内控制度建设和执行。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.30万元，增长103.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算增加12.00万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降1.50%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长179.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年购置了一辆公务用增加费用12万元，全州召开未检研讨会增加公务接待费1.47万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于执法办案工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、协同办案、指导等公务往来活动发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
开远市人民检察院2023年机关运行经费支出127.28万元，比上年减少3.69万元，下降2.82%，主要原因是预算执行过程中按照厉行节约的要求执行经费支出,加强完善单位内控制度建设和执行。机关运行经费主要用于日常办公办案用品购买支出、检察工作宣传等产生印刷费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、维修费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，开远市人民检察院资产总额939.02万元，其中，流动资产34.42万元，固定资产715.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程189.39万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.63万元，其中固定资产增加88.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额111.61万元，其中：政府采购货物支出66.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出44.68万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
附件：
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