附件1
泸西县人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 泸西县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 泸西县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
泸西县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。派驻机构2个，分别是：驻中枢检察室、驻旧城检察室。内设机构情况与上年相比无变化。
我部门为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
2025年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平法治思想，深入落实省州县委决策部署，牢固树立“高质效办好每一个案件”的检察理念，以更优检察实绩服务保障泸西高质量跨越式发展。
一是坚持高质效履职，在服务高质量发展大局上体现新担当。深入推进“检察护企”专项行动，紧扣泸西县“1341”发展思路开展专项监督，助力法治化营商环境建设。
二是坚持人民立场，在守护人民高品质生活上展现新作为。做优“检护民生”专项行动，围绕民生热点领域，协同推进相关行政部门完善民生服务机制。积极参与根治欠薪、打击养老诈骗等行动，持续推动弱势群体权益保护，深入推进“化解矛盾风险，维护社会稳定”专项治理工作，确保社会大局安全稳定。
三是坚持守土尽责，在强化法律监督现代化上实现新突破。以“三个善于”理念引领做实高质效监督办案，推动“四大检察”全面协调充分发展。
四是坚持勇担使命，在打造清廉高素质队伍上展现新风貌。坚持党对检察工作的绝对领导，主动把全面从严治党新部署新要求不折不扣落实到检察队伍建设全过程、各环节。坚持人才强检，大力营造“人人皆可成才、人人尽展其才”的环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入14,169,453.97元，其中：一般公共预算10,337,453.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,832,000.00元。
与上年对比财务总收入增加了1,478,277.74元，增长11.65%。主要原因分析：一是一般公共预算较上年增加576,277.74元；二是其他收入较上年增加902,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,337,453.97元，其中:本年收入10,337,453.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,337,453.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加576,277.74元，增长5.9%。主要原因分析：一是2025年医疗保险缴费费率降低，导致医疗保险缴费较上年减少82,431.06元；二是执法办案补助类收入及人员工资、住房公积金等较上年增加658,708.80元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出14,169,453.97元。财政拨款安排支出10,337,453.97元，其中：基本支出9,057,453.97元，与上年对比减少了23722.26元，主要原因分析：一是2025年医疗保险缴费费率降低，导致医疗保险缴费较上年减少82,431.06元；二是人员工资、住房公积金等较上年增加58,708.80元。项目支出1,280,000.00元，与上年对比增加了600,000.00元，主要原因分析是2025年执法办案补助类收入较上年增加了600,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,542,053.10元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,856,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出和检察业务工作方面支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出706,701.76元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,387.41元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗340,100.22元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助294,747.26元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,859.00元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金566,605.22元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1.00个，采购预算总额310,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算310，000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降22.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
泸西县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
泸西县人民检察院2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待101人次。
增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为15,000.00元。无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
泸西县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为224,000.00元，较上年减少70,000.00元，下降23.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费224,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长28.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：一是公务用车购置费减少原因是2025年无购车计划，2024年购置公务用车1辆；二是公务用车运行维护费较上年增加50,000.00元，增加原因是泸西县看守所搬迁到弥勒市，办案人员提讯要去到弥勒，且我院有4辆公务用车车龄都是12年以上，维修费及耗油量都大幅增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕服务保障、学习贯彻党的二十大这条主线，聚焦高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，抓住“稳进、落实、提升”不放，依法能动履职。第一、服务大局，以检察履职助推高质量发展。刑事检察案件比≤1：1.33；刑事案件无罪判决率≤0.02%。第二、司法为民，以检察履职纾解群众急难愁盼。7日内程序回复、3个月内办理过程或结果答复达到100%；全面推开检察公开听证，全年组织听证会≥3件次；落实未成年人保护法，泸西院6名检察官在中小学校担任法治副校长；能动司法暖民心，司法救助对象满意率≥98%。第三、深化监督，以检察履职维护公平正义在制约监督中依法能动履职。1.深化刑事诉讼监督，书面纠正侦查活动违法采纳率≥90%；2.深化执法监督，监狱、看守所监管活动书面监督意见采纳率≥90%；3.精准开展民事诉讼监督，民事审判违法监督案件检察建议采纳率≥90%。第四、诉源治理，以检察履职保障高水平安全司法办案。1.积极贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策，认罪认罚适用率≥80%；2.让公益诉讼更实保护公益，公益诉讼立案办理≥2件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸西县人民检察院2025年机关运行经费安排1,162,259.00元，与上年对比增加15,389.7，主要原因分析：2025年基本工资调标，相应的交通补贴、交通费及按工资基数提取的工会经费、福利费增加导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，泸西县人民检察院资产总额23,543,521.22元，其中，流动资产639,420.63元，固定资产22,366,681.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产537,419.48元（其中受托代理资产即涉案款537,419.48元）。与上年相比，本年资产总额减少365,131.78元，其中固定资产减少660,599.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项（报废帕萨特车1辆），账面原值268,979.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
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