附件1
建水县人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 建水县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 建水县人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
建水县人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持把检察工作放到党和国家工作大局中谋划，在了解大局、融入大局、服务大局中履职尽责。牢固树立总体国家安全观，严厉打击各类危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪及人民群众反映强烈的电信网络诈骗犯罪、侵害未成年人犯罪等，稳步推进常态化扫黑除恶斗争工作，扎实推进更高水平平安建水建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，更好发挥司法定分止争、权益保障、维护稳定的功能，推动矛盾纠纷实质性化解。依法维护市场经济秩序，惩治影响法治化营商环境建设相关犯罪，营造公平公正的市场环境。
全面履行法律监督职责，以自身严格依法办案促进严格执法、公正司法。抓住案件管理这个根本，一体抓实“三个管理”，把精力聚焦到案件的每一个环节上。通过检委会和检察官联席会双向发力，强化案件质量把控；优化办案流程与工作机制，提升办案质效；运用大数据法律监督模型精准研判线索，提高成案率；通过办信接访、公开听证、检调对接等多种方式化解矛盾纠纷，提高公众对监督办案的认可度和满意度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制38人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11,076,044.73元，其中：一般公共预算10,402,581.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入673,463.00元。
与上年对比财务总收入增加77,129.41元，增长0.7%。主要原因分析：一是2025年财政安排项目经费较上年增加200,000.00元；二是其他收入（含非同级财政拨款收入）较上年减少126,537.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,402,581.73元，其中:本年收入10,402,581.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,402,581.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加203,666.41元，增长2%。主要原因分析：2025年财政安排项目经费较上年增加200,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11,076,044.73元。财政拨款安排支出10,402,581.73元，其中：基本支出9,452,581.73元，与上年对比增加3,666.41元，增长0.04%。主要原因分析：一是2025年在职在编人员较上年增加2人，相应经费随之较上年增加,支出增加；项目支出950,000.00元，与上年对比增加了200,000.00元，增长25%。增长主要原因分析：2025年财政安排项目经费较上年增加200,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,740,104.80元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,622,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出730,876.80元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,757.43元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗351,734.46元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金534,874.15元，主要用于住房公积金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助386,013.09元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,221.00元，主要用于其他医疗方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套情况
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
建水县人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计222,000.00元，较上年增加2,803.40元，增长1.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
建水县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因是:本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
建水县人民检察院2025年公务接待费预算为36,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长12.5%，国内公务接待批次为50次，共计接待518人次。
公务接待增加的原因:为保障工作开展，向省财政厅申请调增公务接待费的预算，预算数超上年数4,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
建水县人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为186,000.00元，较上年减少1,196.60元，下降0.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费186,000.00元，较上年减少1,196.60元，下降0.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车运行维护费减少原因：坚持厉行节约、贯彻落实过“紧日子”的要求，2024年公务用车运行维护费较上年有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：
1.全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审水平。严厉打击犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。2.以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提升社会服务水平。强化科技装备，保障加强检察业务装备建设，强化基础设施建设保障为着力点，适应检察事业发展的需要，完善检察机关司法办案设施体系。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
建水县人民检察院2025年机关运行经费安排1,232,236.80元，与上年对比增加49,342.65元，增长4.17%。主要原因分析：按工资基数提取的工会经费、福利费增加导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，建水县人民检察院资产总额23,486,989.70元，其中，流动资产74,082.90元，固定资产16,787,456.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产923,050.56元，其他资产5,702,399.69元。与上年相比，本年资产总额减少1,036,719.11元，其中固定资产减少1,406,191.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产117项，账面原值1,238,137.30元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
当前位置：