元阳县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：院办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部；派驻机构1个，即：派驻新街镇检察室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
元阳县人民检察院作为二级预算单位纳入红河州人民检察院2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.忠诚履行服务大局的职责使命，在护航高质量发展中扛起“检察担当”。聚焦群众深恶痛绝的盗窃、毒品、电信网络诈骗等犯罪，持续保持高压严惩态势。常态化开展扫黑除恶斗争，始终以“严”的震慑，切实增强人民群众安全感。依法办理职务侵占、挪用资金犯罪案件2件。精准开展“送法进企”10次。办理利用“空壳公司”实施虚开发票犯罪案件2件4人；积极履职守护哈尼梯田。起诉破坏环境资源犯罪10件13人，办理生态环境公益诉讼案件7件，督促清理固体废物及生活垃圾10余吨。发现并办理涉哈尼梯田生态环境保护案件3件。以“检护旅游”创新涉旅办案绿色通道机制，快速办理涉游客刑事案件1件，为游客提供问询服务500余人次，法律咨询800余人次，守护游客的“诗和远方”。
2.积极践行人民至上的发展理念，在增进民生福祉中传递“检察温度”。倾情呵护未成年人健康成长。制发督促监护令15份。选派9名检察官担任法治副校长，开展法治进校园宣传20场次，发放宣传资料15000余份，覆盖学校10余所，覆盖学生约15000余人次；持续强化弱势群体司法保护。办理司法救助案件17件18人，发放救助金18.1万元。商请县残联为2名被救助人上门办理残疾证。
3.牢牢把握法律监督的宪法定位，在维护公平正义中彰显“检察价值”。刑事监督持续优化。监督公安机关立案4件，撤案3件，纠正漏捕1人，纠正漏诉3人，书面纠正侦查活动违法25件，纠正审判活动违法1件，提请抗诉1件。适用认罪认罚审结案件259件328人，提出确定刑量刑建议325人，确定刑采纳率达99.4%。针对监管场所存在问题发出纠正违法通知书31份，针对财产刑执行发出纠正违法通知书6份，开展社区矫正检察监督工作3轮，发出纠正违法通知书12份，纠正脱管、漏管2人，监督收监执行4件4人；办理行政检察监督案件19件，监督行政机关对事实认定不清、法律适用错误、处罚程序违法的行政处罚案件予以纠正，返还民营企业罚没收入1.6万元。行刑反向衔接提出检察意见4件，化解行政争议2件。办理公益诉讼案件33件，监督行政机关对3户重点民营企业使用“伪劣灭火器”的安全隐患进行整治。
4.始终牢记检察机关的政治属性，在锻造过硬队伍中激活“检察动能”。以落实廉政建设增效。院党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次。常态化开展廉政谈话、警示教育11次，开展专题廉政党课3次。围绕重点案件、重点环节、重点岗位开展风险防控自检自查14次，织密廉洁防护网；以人才强检蓄势聚力。组织参加线上线下培训40期164人次。队伍中涌现出“全省检察机关控告申诉检察业务标兵”1名、“全省检察机关公益诉讼检察业务能手”1名，1名干警调研论文获评全省检察机关“深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进检察队伍现代化建设”主题调研征文二等奖，1名干警荣获“2023年度云南十大法治新闻人物提名奖”。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县人民检察院2024年度收入合计10,371,646.54元。其中：财政拨款收入10,030,774.54元，占总收入的96.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入340,872.00元，占总收入的3.29%。
与上年相比，收入合计减少881,498.65元，下降7.83%。其中：财政拨款收入减少372,671.82元，下降3.58%；其他收入减少508,826.83元，下降59.88%。主要原因是：一是本年度主要原因为因上级统筹有关经费，并严格厉行节约，本年度拨入的执法办案补助经费减少，加之本年度有调出人员及社保缴费比例调整，节约了相关人员经费，导致财政拨款收入减少；二是因本年度地方财政拨入的死亡抚恤经费比上年减少，导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
元阳县人民检察院2024年度支出合计10,829,052.28元。其中：基本支出7,761,325.85元，占总支出的71.67％；项目支出3,067,726.43元，占总支出的28.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少372,139.94元，下降3.32%。其中：基本支出减少758,901.37元，下降8.91%；项目支出增加386,761.43元，增长14.43%；主要原因：一是上年度使用县级财政拨付的有关经费资金用于保障日常工作开展，加之本年度有调出人员，节约了相关人员经费，同时本年度县级资金支出死亡抚恤费减少，造成基本支出减少；二是因本年度使用县级项目支出经费比上年度增加，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障元阳县人民检察院机构正常运转的日常支出7,761,325.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,849,731.09元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费911,594.76元，占基本支出的11.75％。人均公用经费支出33,762.77元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障元阳县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,067,726.43元。其中：基本建设类项目支出0元。
检察业务综合保障经费710,000.00元,主要用于做好元阳县人民检察院办案用房和专业技术用房的保安、保洁、绿化等物业管理工作支出及其他办案支出。
办案业务及业务装备经费1,578,620.69元，主要用于元阳县人民检察院开展刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务办案工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出10,030,774.54元,占本年支出合计的92.63%。与上年相比减少372,671.82元，下降3.58%，完成年初预算的130.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出8,511,909.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.86%，完成年初预算的138.67%，主要用于元阳县人民检察院各项业务顺利开展所产生的人员工资及福利支出、各项办公经费及设备购置等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是由于工作需要，年中专项办案业务工作经费增加以及人员类基本支出正常调增导致。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出514,964.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的95.00%，主要用于元阳县人民检察基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是因人员变动，相关经费未全部支出。
9.卫生健康（类）支出566,410.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的92.81%。主要用于元阳县人民检察基本医疗保障缴费、公务员医疗补助经费、其他基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是因人员变动，相关经费未全部支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出437,490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，完成年初预算的104.27%。主要用于元阳县人民检察院住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年开展公积金清算确认后调整预算导致。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,636.00元，决算为186,564.00元，完成年初预算的98.38%；支出决算较上年减少95,712.33元，下降33.91%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为160,836.00元，决算为160,836.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.21%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为28,800.00元，决算为25,728.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.79%，完成年初预算的89.33%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23,999.67元，增长17.54%；公务接待费支出决算较上年增加288.00元，增长1.13%；具体是国内接待费支出决算25,728.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加288.00元，增长1.13%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,636.00元，支出决算为186,564.00元，完成年初预算的98.38%，支出决算较上年减少95,712.33元，下降33.91%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为160,836.00元，决算为160,836.00元，完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为28,800.00元，决算为25,728.00元，完成年初预算的89.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”预算安排原则，从严控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加23,999.67元，增长17.54%；公务接待费支出决算增加288.00元，增长1.13%，具体是国内接待费支出决算25,728.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加288.00元，增长1.13%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上年度本单位购置了执法执勤车辆1辆，本年度无相关经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法办案工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县人民检察院2024年机关运行经费支出910,067.76元，比上年增加7,808.22元，增长0.87%,主要原因是因办案量增加，办公费、水电费等费用增加导致。机关运行经费主要用于日常办公办案用品购买支出、检察工作宣传等产生的印刷费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、维修维护费、工会经费、福利费及公务交通补贴发放等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，元阳县人民检察院资产总额13,642,304.72元，其中，流动资产1,004,916.34元，固定资产12,637,388.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少691,212.46元，其中固定资产减少185,465.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,267,488.48元，其中：政府采购货物支出754,128.69元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出513,359.79元。授予中小企业合同金额1,267,488.48元，其中：授予小微企业合同金额73,510.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
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