蒙自市人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
检察机关是国家法律的监督机关，通过行使检察权，对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
2024年我院内设机构为8个。分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为红河州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员40人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属4人。
车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。
三、重点工作概述
以检察履职有力震慑犯罪。全面履行各项检察职能，依法惩治犯罪，共办理审查逮捕案件375件551人，批捕281件363人，办理审查起诉案件750件1013人，起诉569件736人。从严惩治故意杀人、强奸等严重暴力犯罪，批捕85人，起诉96人。对人民群众反映强烈的“食药环”“盗抢骗”“黄赌毒”犯罪，批捕164人，起诉189人，有力震慑犯罪，安定人心。
以“双重治理”促进社会和谐。坚持“治理”与“治罪”并重，将检察建议作为推动源头治理的重要手段，围绕办案中发现的安全生产、校园安全等方面的管理漏洞发出社会治理检察建议8份，以能动履职的“我管”促融合履职的“都管”，其中就安全生产工作制发的检察建议获云南省人民检察院通报表扬。
以多元共治格局助推矛盾实质性化解。深化“三个现场”办案实践。践行新时代“枫桥经验”，做实“在案发现场吃透案情、在听证现场定分止争、在庭审现场释法说理”，让矛盾纠纷能够预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，最终得到实质性防范与化解。
以检察监督提升办案质效。加强法律监督，监督立案、撤案32件，纠正漏捕、漏诉6人，书面纠正侦查活动违法55件。积极推动刑事辩护律师全覆盖试点工作，为符合条件的137名犯罪嫌疑人联系指派法律援助律师，切实保障犯罪嫌疑人的诉讼权利。认真落实“巡回+派驻”的刑事执行检察要求，纠正刑罚执行违法案件132件，有力保障刑罚的正确实施。
打防并重，保护群众财产安全。依法严惩“校园贷”“套路贷”“砍头息”以及涉卡、涉诈类犯罪，起诉非法吸收公众存款、集资诈骗、电信网络诈骗共83人，追赃挽损44.15万元。防患于未然，加大宣传力度，组织开展防诈宣传“六进”活动11场次，发放宣传资料1000余份，微信公众号平台发布宣传信息18条，增强群众的法律意识和防范意识。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市人民检察院2024年度收入合计16,108,528.96元。其中：财政拨款收入15,895,052.96元，占总收入的98.67%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入213,476.00元，占总收入的1.33%。
与上年相比，收入合计减少1,406,014.05元，下降8.03%。其中：财政拨款收入增减少271,824.05元，下降1.68%；其他收入减少1,134,190.00元，下降84.16%。主要原因是地方财政压缩对检察院经费投入，导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
蒙自市人民检察院2024年度支出合计16,273,326.82元。其中：基本支出11,839,486.76元，占总支出的72.75％；项目支出4,433,840.06元，占总支出的27.25％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少571,001.39元，下降3.39%。其中：基本支出减少112,390.25元，下降0.94%；项目支出减少458,611.14元，下降9.37%；主要原因是2024年非同级财政拨款支出大幅减少所致。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障蒙自市人民检察院机构正常运转的日常支出11,839,486.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,519,392.93元，占基本支出的88.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,320,093.83元，占基本支出的11.15％。人均公用经费支出33,002.35元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障蒙自市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,433,840.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费900,000元，主要用于做好蒙自市人民检察院办案用房和专业技术用房的保安、保洁、绿化等物业管理工作支出。
办案业务及业务装备经费3,189,559元，主要用于蒙自市人民检察院开展刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务办案工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出15,895,052.96元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少271,824.05元，下降1.68%,完成年初预算的141.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出179,483.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%,年初无此项预算。主要用于蒙自市院按照《国家赔偿法》对合法权益受到侵害的公民、组织或法人，履行国家赔偿义务的支出；造成预决算差异的主要原因是国家赔偿金未纳入年初预算，检察机关遇有需要开展国家赔偿的案件才启动赔偿金申请程序，财政部门通过预算调整并下达资金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出13,641,955.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%,完成年初预算的150.98%。主要用于本单位各项业务顺利开展所产生的人员工资及福利支出，各项办公经费及设备购置等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：由于工作需要，年中专项办案业务工作经费增加以及人员类基本支出正常调增导致。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出755,294.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的96.79%。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出导致实际缴款金额小于预算金额。
9.卫生健康（类）支出697,119.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的89.25%。主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休、调出导致实际缴款金额小于预算金额。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出621,199.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，决算为161,877.87元，完成年初预算的87.50%；支出决算较上年减少143,122.13元，下降46.93%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为156,877.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.91%，完成年初预算的87.15%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.09%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,122.13元，下降12.85%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为161,877.87元，完成年初预算的87.50%，支出决算较上年减少143,122.13元，下降46.93%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为156,877.87元，完成年初预算的87.15%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年需要异地出差的案件减少，公务用车使用量减少所致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23,122.13元，下降12.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年需要异地出差的案件减少，公务用车使用量减少所致。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于执法办案工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待０批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市人民检察院2024年机关运行经费支出1,320,093.83元，比上年减少48,513.70元，下降3.54%,主要原因是厉行节约，加强对各项办公经费支出的管控导致。单位机关运行经费主要用于日常办公办案用品购买支出、检查工作宣传等产生的印刷费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、维修维护费支出等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，蒙自市人民检察院资产总额30,546,104.4元，其中，流动资产1,811,708.44元，固定资产28,734,394.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1514138.05元，其中固定资产减少1,612,838.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额411,434.58元，其中：政府采购货物支出60,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出350,634.58元。授予中小企业合同金额337,443.82元，其中：授予小微企业合同金额337,443.82元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
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