红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

检察机关是国家法律的监督机关，通过行使检察权，对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对刑事案件提起公诉、支持公诉；对公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个机构，包括：院办公室、政治部、案件管理办公室、法律政策研究室、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、检察技术信息部、财务装备部；派驻机构3个，分别是：驻云南省小龙潭监狱检察室、驻建水监狱检察室、驻州看守所检察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员103人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末遗属1人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河州检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，认真执行十三届州人大四次会议决议，高质效办好每一个案件，为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项工作取得新进展。2024年全州检察机关共办理各类案件20881件。

为大局服务，以检察监督护航高水平安全和高质量发展。围绕中心大局，找准履职切入点和着力点，全力以赴做好检察环节防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。坚决维护国家安全和安定，批捕各类犯罪嫌疑人2715人，起诉6299人。充分履行反腐败检察职责，受理监委移送职务犯罪183人，自行补充侦查9件，起诉134人。营造法治营商环境，护航高水平对外开放，坚决维护金融安全，强化生态环境司法保护，积极服务乡村振兴。

为人民司法，以检察监督保障和增进民生福祉。以“检护民生”专项行动为牵引，持续强化暖民心、惠民生、增福祉检察举措，回应人民群众更高司法需求。守护群众身边安全，保障特定群体权益，办理农民工讨薪支持起诉案件1218件。助推“利剑护蕾”走深走实，选派120名检察官担任法治副校长进校园普法323场。践行新时代“枫桥经验”，探索推进“三个现场”工作法，推动化解矛盾纠纷1300余件，经验做法获省院检察长批示转发全省检察机关学习借鉴。

　　为法治担当，以检察监督促进社会公平正义。聚焦法律监督主责主业，高质效办好每一个案件，让人民群众感受到公平正义就在眼前、就在身边。深化刑事检察监督，加强检察侦查和刑事执行检察监督，核查司法工作人员职务犯罪线索18件，移送相关部门处理23人。做实民事检察监督，加大行政检察监督，提升公益诉讼检察精准性规范性、数字检察赋能法律监督。

加强自身建设，锻造新时代过硬检察队伍。一体推进党的政治建设、业务建设、纪律作风建设和基层基础建设，锤炼求真务实、担当实干的高素质专业化检察队伍。融合推进党的建设和业务建设，夯实基层基础建设，优化管理推动检察改革，深化党风廉政建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年度收入合计44,375,689.25元。其中：财政拨款收入42,132,611.80元，占总收入的94.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,243,077.45元，占总收入的5.05%。

与上年相比，收入合计增加277,689.83元，增长0.63%。其中：财政拨款收入增加689,74.98元，增长1.66%；其他收入减少411,685.15元，下降15.51%。主要原因是：一是2024年执法办案补助较上年增加；二是地方财政压缩对检察院经费投入，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年度支出合计44,289,423.84元。其中：基本支出34,905,340.33元，占总支出的78.81％；项目支出9,384,083.51元，占总支出的21.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少327,936.74元，下降0.73%。其中：基本支出减少632,661.29元，下降1.78%；项目支出增加304,724.55元，增长3.36%。主要原因:一是由于2024年职业年金记实经费由社保部门统一申报管理，不再列入预算单位收支，导致基本支出较上年减少；二是2024年执法办案补助较上年增加，导致项目支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民检察院机构正常运转的日常支出34,905,340.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,590,415.18元，占基本支出的87.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,314,925.15元，占基本支出的12.36％。人均公用经费支出40,326.40元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,384,083.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检察业务综合保障经费860,000元，主要用于做好红河州检察机关办案用房和专业技术用房的保安、保洁、绿化等物业管理工作支出。

办案业务及业务装备经费5,471,596.17元，主要用于红河州检察机关开展刑事、民事、行政、公益诉讼检察业务办案工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出42,132,611.80元,占本年支出合计的95.13%。与上年相比增加72,374.98元，增长0.17%,完成年初预算的126.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出35,494,648.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%,完成年初预算的131.69%。主要用于本单位各项业务顺利开展所产生的人员工资及福利支出，各项办公经费及设备购置等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：由于工作需要，年中专项办案业务工作经费增加以及人员类基本支出正常调增导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,370,764.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的100.00%。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,302,071.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的104.17%。主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录、调入人员导致医疗保险实际缴费金额高于预算金额，申请预算调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,965,127.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的103.28%。主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是当年开展公积金清算确认后调增预算导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为669,400.00元，决算为646,159.33元，完成年初预算的96.53%；支出决算较上年增加129,027.28元，增长24.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为640,400.00元，决算为640,324.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.10%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为29,000.00元，决算为5,835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.90%，完成年初预算的20.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加129832.28元，增长25.43%；公务接待费支出决算较上年减少805.00元，下降12.12%；具体是国内接待费支出决算5,835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少805.00元，下降12.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为669,400.00元，支出决算为646,159.33元，完成年初预算的96.53%，支出决算较上年增加129,027.28元，增长24.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为640,400.00元，决算为640,324.33元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为29,000.00元，决算为5,835.00元，完成年初预算的20.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加129,832.28元，增长25.43%；公务接待费支出决算减少805.00元，下降12.12%，具体是国内接待费支出决算5,835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于燃油费和车辆维修费增加，为保障工作开展，调增公务用车运行维护费的预算导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于执法办案工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年机关运行经费支出4,219,671.15元，比上年增加223,288.22元，增长5.59%,主要原因一是办案工作量增大，导致办公经费、公务用车运行维护费增加；二是工会经费、福利费计提金额较上年增加。单位机关运行经费主要用于日常办公办案用品购买支出、检查工作宣传等产生的印刷费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、维修维护费及车补发放、工会经费及福利费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州人民检察院资产总额57,997,865.25元，其中，流动资产2,159,813.22元，固定资产55,492,686.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程235,090元，无形资产32,030.37元（净值），其他资产78,245.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,957,637.4元，其中固定资产减少1,938,548.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产244项，账面原值4,392,070.99元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,476平方米，账面原值7,583,534.6元，实现资产使用收入61,715元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,021,556.33元，其中：政府采购货物支出947,442.00元；政府采购工程支出1,239,000.00元；政府采购服务支出835,114.33元。授予中小企业合同金额1,458,218.00元，其中：授予小微企业合同金额1,458,218.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年国有资产使用情况表.xlsx

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年决算公开附表 .et

红河哈尼族彝族自治州人民检察院2024年决算绩效自评报告.et