附件1
泸西县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 泸西县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 泸西县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
泸西县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。派驻机构2个，分别是：驻中枢检察室、驻旧城检察室。内设机构情况与上年相比无变化。
我部门为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照《中共中央关于制定国民经济社会发展第十五个五年规划的建议》提出的“强化检察监督，加强公益诉讼”重要部署，大力发扬“不甘人后、向阳而行”的奋斗精神，以抓案件质量筑牢司法生命线，以抓民生关切践行司法为民，以抓队伍锻造检察铁军，以检察工作现代化护航泸西高质量跨越式发展。
铸魂固本，把牢政治方向之舵。始终将党的绝对领导贯穿检察工作全过程、各方面。持续强化理论武装，确保检察工作始终沿着正确的政治方向前行。
聚焦中心，服务发展大局之要。立足法律监督职能，找准服务保障经济社会高质量发展的切入点。依法严厉打击严重暴力、多发性侵财等危害群众安全感犯罪，持续推进常态化扫黑除恶斗争和反腐败斗争，加大惩治电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等犯罪，维护良好社会秩序。
纾困解忧，践行司法为民之本。始终坚持以人民为中心的发展思想，加大民生领域司法保障力度。强化未成年人犯罪预防和治理，加强未成年人权益保护。持续做实“三个现场”工作法，群众信访“件件有回复”，在检察环节最大限度化解纠纷。加强多元化司法救助工作，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义和司法温暖。
深耕主业，提升监督履职之效。聚焦“四大检察”职能，准确把握“三个善于”要求，做实高质效办案。
强基砺能，夯实队伍立身之根。深化全面从严治检，狠抓纪律作风建设，严格执行“三个规定”，锻造政治过硬、本领高强、作风优良的新时代检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制31人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,385,520.75元，其中：一般公共预算11,557,439.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,828,081.00元。
与上年对比财务总收入减少了783,933.22元，降低5.53%。主要原因分析：一是非同级财政拨款收入较上年减少2,003,919.00元；二是一般公共预算较上年增加1,219,985.78元。原因是：1.经省财政厅批准，我院将维修（护）费和办公设备购置费602,922.73元结转至2026年使用。2.新招录了公务员，相应的公用经费、养老保险、医疗保险及住房公积金等较上年增加617,063.05元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,557,439.75元，其中:本年收入10,954,517.02元，上年结转收入602,922.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,954,517.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加了1,219,985.78元，增长11.8%。主要原因分析：一是上年结转收入602,922.73元，经省财政厅批准，我院将维修（护）费和办公设备购置费结转至2026年使用。二是新招录了公务员，相应的公用经费、养老保险、医疗保险及住房公积金等较上年增加617,063.05元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,385,520.75元。财政拨款安排支出11,557,439.75元，其中：基本支出9,674,517.02元，与上年对比增加了617,063.05，主要原因分析：新招录了公务员，相应的公用经费、养老保险、医疗保险及住房公积金等较上年增加617,063.05元；项目支出1,882,922.73元，与上年对比增加了602,922.73元，主要原因分析：经省财政厅批准，我院将维修（护）费和办公设备购置费602,922.73元结转至2026年使用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,900,751.52元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,458,922.73元，主要用于聘用制书记员经费支出和检察业务工作方面支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出790,872.94元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,778.04元，主要用于工伤保险和失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗380,607.60元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助330,854.15元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,760.85元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金660,891.92元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
泸西县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
泸西县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
泸西县人民检察院2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。
增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为15,000.00元，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
泸西县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为224,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费224,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：本年及上年均无公务用车购置预算；做好成本控制，本年以上年公务用车运行维护费预算均为224,000.00元，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》以及《中共云南省委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》，深化司法体制综合配套改革，支持检察院依法全面履行职能、开展工作。以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。二是加强检察宣传工作，结合普法强基补短板专项行动，聚焦重点人群和农村、边境、学校等重点区域，开展检察宣传工作。三是推进检察履职，坚持政治轮训与业务培训深度融合，锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
泸西县人民检察院2026年机关运行经费安排1,217,670.47元，与上年对比增加了55,411.47元，主要原因分析：2025年新招录2名公务员，相应的工会经费等公用经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
泸西县人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。主要原因分析：本年及上年委托业务费预算均为0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，泸西县人民检察院资产总额28,390,719.27元，其中，流动资产520,420.54元，固定资产21,350,566.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,837,367.45元，其中固定资产减少1,016,114.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产194项，账面原值722,724.47元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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