附件1
弥勒市人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 弥勒市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 弥勒市人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
弥勒市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是实现“十五五”规划目标任务的开局之年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实市委和上级检察院决策部署，紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，聚焦法律监督，高质效办好每一个案件，为奋力谱写弥勒市高质量发展新篇章提供有力司法保障。
一是更加夯实党的绝对领导，做到心中有责。构建政治与业务深度融合的检察工作机制，从讲政治的高度认识和处理业务问题，用党的创新理论指导检察工作实践，以“高质效办好每一个案件”的基本价值追求推进检察事业发展，一体抓实“三个管理”，牢固树立质量核心意识，将司法责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，以实绩实效彰显检察担当。
二是更加积极主动服务大局，做到心中有准。保持检察工作与发展大局同频共振，积极营造法治化营商环境，助力区域治理能力现代化，切实把服务保障经济社会发展各项工作做深、做实、做出成效。对检察工作进行精准画像，深入挖掘弥勒检察特色亮点推动弥勒检察工作高质量发展再上新台阶。
三是更加努力提升监督质效，做到心中有数。坚持依法一体履职、综合履职，在新的起点上推动“四大检察”全面协调充分发展，以加强检察机关法律监督为主线，以“三个善于”引领做实“高质效办好每一个案件”，更好促进社会公平正义、增进人民福祉。
四是更加坚定强化队伍建设，做到心中有谱。始终坚持以政治建设为统领，全面从严治检，持续狠抓“三个规定”落实，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，充分发挥我院办案经验优势，通过检校合作平台，构建系统化人才培养体系、创新质效提升机制，推动办案经验向人才优势转化，实现人才培育与办案质效双提升，打造过硬检察队伍。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制43人,工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入17,093,572.51元，其中：一般公共预算14,913,896.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,179,676.00元。
与上年对比财务总收入增加1,984,166.94元，增长13.13%，主要原因分析:一是我单位新招录3名人员，人员经费及公用经费核增；二是2026年度因办案工作需要，申请结转上年的项目资金；三是非同级收入中司法救助金较上年核增。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入14,913,896.51元，其中:本年收入13,156,823.51元，上年结转收入1,757,073.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,156,823.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入增加1,819,926.94元，增长13.90%，主要原因分析：一是我单位新招录3名人员，人员经费及公用经费核增；二是2026年度因办案工作需要，申请结转上年的项目资金。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出17,093,572.51元。财政拨款安排支出14,913,896.51元，其中：基本支出12,096,823.51元，与上年对比增加62,853.94元，增长0.52%，主要原因分析：我院新招录3名人员，人员经费及公用经费相应核增；项目支出2,817,073.00元，与上年对比增加1,757,073.00元，增长165.76%，主要原因分析：2026年度因办案工作需要，申请结转上年的项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,516,882.91元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督3,681,073.00元，主要用于聘用制书记员经费、检察业务综合保障支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出977,484.14元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,937.11元，主要用于工伤保险、生育保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗470,414.24元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助392,485.17元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28,773.15元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金833,846.79元，主要用于住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
弥勒市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计254,570.00元，较上年减少148519.44元，下降36.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
弥勒市人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
弥勒市人民检察院2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少28515.00元，下降48.73%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
公务接待费减少原因：建立公务接待事前审批制度，厉行节约，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
弥勒市人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为224,570.00元，较上年减少120,004.44元，下降34.83%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费224,570.00元，较上年减少4.44元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
公务用车购置费减少原因：我院2026年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费减少原因：按照“厉行节约”的要求，压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深化全面从严治检，巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
弥勒市人民检察院2026年机关运行经费安排1,480,254.21元，与上年对比减少27,510.54，下降1.82%，主要原因分析：我院2026年度严格遵循厉行节约、反对浪费原则，按照实际情况压减当年机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
弥勒市人民检察院2026年委托业务费安排199,000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我院委托业务费主要用于检察宣传、协助办案等开支，做好成本控制，委托业务费安排与上年一致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，弥勒市人民检察院资产总额21,852,408.73元，其中，流动资产723,889.27元，固定资产20,762,193.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,379.74元，其他资产358,945.84元。与上年相比，本年资产总额减少1,569,914.27元，其中固定资产减少571,364.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值13,400.00元；报废报损资产1项，账面原值13,400.00元，实现资产处置收入2,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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