附件1
蒙自市人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 蒙自市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自市人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
蒙自市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，蒙自市人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣“高质效办好每一个案件”的价值追求，坚持从政治上着眼、在法治上着力，聚焦法律监督主责主业，为全市“十五五”良好开局打牢基础，提供有力司法保障。
持续强化政治引领，在把牢方向上体现更高站位。持续加强党的创新理论学习，把政治忠诚融入检察履职各环节、全过程，严格执行重大事项请示报告制度和政法工作条例，确保检察工作正确政治方向。持续擦亮党建品牌，促进党建与业务融合发展成果转化。落实全过程人民民主，自觉接受人大监督、政协民主监督和社会各界监督。
聚焦中心服务大局，在保障发展上展现更大作为。紧紧围绕市委中心工作，找准检察服务的切入点和发力点。常态化开展扫黑除恶斗争，防范和化解金融风险，融入基层社会治理体系，深化检察服务与综治中心工作，畅通信访渠道，筑牢安全发展底线。持续优化法治化营商环境，积极参与更高水平的平安蒙自、法治蒙自建设。
坚持司法为民，在增进民生福祉上取得更新成效。持续开展民生领域专项治理，加大食品药品安全、特殊群体权益保护等领域司法保障力度，让群众感受到公平正义就在身边。深化未成年人综合司法保护。做实公开听证、司法救助等工作，提升群众获得感。
深耕主责主业，在提升监督质效上谋求更大突破。推动“四大检察”全面协调发展。加强立案和侦查活动监督，改进刑罚执行监督。加强虚假诉讼监督，深化涉民事终本执行程序监督。立足行政诉讼监督，完善实质性化解行政争议机制。聚焦14个公益诉讼履职领域，固强补弱，充分履职，加强精品案例培育。
锻造过硬队伍，在夯实发展根基上落实更严要求。强化政治建设，推动党建与业务深度融合，提升干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强专业能力建设，着力培养一批复合型检察人才。从严抓好作风建设，落实全面从严治检要求，健全司法责任追究机制，锻造忠诚干净担当的检察队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制45人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,961,415.82元，其中：一般公共预算11,834,596.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,126,818.94元。
与上年对比，部门财务总收入增加1,074,905.56元，增长9.04%， 主要原因分析：2025年调整公务员工资标准，导致人员经费预算收入增加，另外，2025年调出1人，招录3人，合计增加2人，人员增加导致预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,834,596.88元，其中:本年收入11,709,260.88元，上年结转收入125,336.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,709,260.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，财政拨款收入增加968,086.62元，增长8.91%，主要原因分析：基本工资调标、2025年我单位新增2名在职人员，导致人员经费、公用经费等预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,961,415.82元。财政拨款安排支出11,834,596.88元，其中：基本支出10,809,260.88元，与上年对比，基本支出增加842,750.62元，主要原因分析：调整公务员工资标准和人员增加导致基本支出增加；项目支出1,025,336.00元，与上年对比增加125,336元，增长13.92%，主要原因分析：2025年政府采购物业管理费125,336元结转至2026年，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,619,081.37元，主要用于在职人员工资及保障单位行政运行的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,943,336.00元，主要用于聘用制书记员经费及检察业务保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出862,072.92元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,975.62元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗414,872.59元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助269,397.79元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,349.85元，主要用于大病补充缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金685,510.74元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4.00个，采购预算总额694,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算694,400.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蒙自市人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：单位近五年未安排因公出国（境）费，故无变化。
（二）公务接待费
蒙自市人民检察院2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
增减变化原因：加强事前、事中、事后监督，严控公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙自市人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：公务用车运行维护费用按照实际需求安排，未申报车辆购置费用，故无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院2026年机关运行经费安排1,465,213.01元，与上年对比，机关运行经费增加76424.98元，增长5.50%，主要原因分析：人员增加导致机关运行经费预算增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：我单位本年和上年在年初预算中未安排委托业务费，故无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，蒙自市人民检察院资产总额29,057,486.88元，其中，流动资产1,410,551.71元，固定资产27,615,045.09元，受托代理资产31,889.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,488,617.52元，其中固定资产减少1,119,349.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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