附件1
开远市人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 开远市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远市人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
开远市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
开远市人民检察院内设8个机构，包括：院办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部；派驻机构3个，中和营检察室、小龙潭检察室、乐白道检察室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确指出“强化检察监督，加强公益诉讼”，充分体现了党中央对检察机关法律监督工作的高度重视和更高要求。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届历次全会精神，紧扣市委中心工作，以“箭在弦上的备战姿态”，全力推进开远检察工作“干在实处、走在前列”，为开远经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。
一是以更高站位保障平安开远。着力推进扫黑除恶常态化，严惩暴力伤害、涉枪涉爆等严重犯罪，更有力维护执法司法公正。加强安全生产、食药等领域专项监督，做实风险防控和隐患治理。持续加强与综治中心的协同联动，实现矛盾纠纷法治化实质性化解。严厉打击破坏市场经济秩序犯罪，推动营造更好法治化营商环境。
二是以更实举措守护群众权益。持续抓实“食药安全益路行”监督活动，挖掘食品药品安全领域公益损害深层次问题，协同推进综合治理。加强劳动者权益保障，依法惩治恶意欠薪犯罪。持续深入开展打击侵害未成年人违法犯罪专项行动，完善未成年人检察社会支持体系。做实检察机关法治宣传，开展内容丰富、形式多样的法治宣讲，加大以案释法力度，推进更高水平法治开远建设。
三是以更优履职强化法律监督。刑事检察从严打击群众反映强烈的“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”等犯罪，强化人权司法保障，提升办案质效；民事检察聚焦邻里纠纷、劳动争议，深化生效裁判监督，做实和解息诉；行政检察做好行政争议实质性化解，加强行政违法行为监督，促进行政机关依法履职；公益诉讼检察加强民生安全、国有资产等领域案件办理，争取最佳办案效果。同时，以法律监督模型推广运用为重点，做实大数据赋能检察工作高质量发展。
四是以更严要求抓好队伍建设。切实把政治要求和法治精神融入检察履职，自觉捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。强化理论学习，加强人才选拔、培养，打造专家型、领军型人才。严格落实意识形态工作责任，坚守检察领域意识形态安全。坚持全面从严管党治检，强化对重点岗位、人员的廉洁教育和风险防控，打造忠诚、干净、担当检察铁军。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制47人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13,703,109.21元，其中：一般公共预算12,884,725.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入818,383.24元。
与上年对比财务总收入增加了909,936.83元，增长7.23%，主要原因分析：一是在职人员增加导致人员经费和公用经费基本支出增加，二是非同级财政拨款收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,884,725.97元，其中:本年收入12,696,250.31元，上年结转收入188,475.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,696,250.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加820,336.83元，增长6.80%。主要原因分析:一是在职人员增加导致人员经费和公用经费增加；二是非同级财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13,703,109.21元。财政拨款安排支出12,884,725.97元，其中：基本支出11,586,250.31元，与上年对比预算总支出增加了909,936.83元，增长7.23%,财政拨款安排支出增加820,336.83元，增长6.80%,主要原因分析：人员增加，2026年公积金医保、社保缴费基数变动，较上年增加导致；项目支出1,298,475.66元，与上年比增加188,475.66元，增长16.98.%。主要原因分析:2026年由于办案工作需要申请上年结转资金导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,152,483.11元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,216,475.66元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出940,331.45元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,942.67元，主要用于工伤保险和失业保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗452,534.51元，主要用于工伤保险和失业保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助346,328.91元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36,503.25元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金728,126.41元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,515.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
开远市人民检察院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
开远市人民检察院2026年公务接待费预算为24,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待126人次。
增减变化原因：本年及上年公务接待预算为24,800.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
开远市人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为117,715.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费117,715.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化的原因：本年与上年公务用车购置及运行维护费为117,715.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远市人民检察院2026年机关运行经费安排1457815.56元上年1432343.69元对比增加25,471.87元，增长1.78%。主要原因分析是人员增加，按工资基数提取的工会经费、福利费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
开远市人民检察院2026年委托业务费安排33,000元，与上年117,600元对比减少84,600元，主要原因分析是：压缩行政运行成本，控制委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，开远市人民检察院资产总额24463070.50元，其中，流动资产2,983,400.08元，固定资产21,226,104.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,481,654.24元，无形资产253,565.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,222,922元，其中固定资产增加1,222,922元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
当前位置：