附件1
红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年预算
公开目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
红河哈尼族彝族自治州人民检察院
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
（二）机构设置情况
红河州人民检察院共设置17个内设机构，包括：院办公室、政治部、案件管理办公室、法律政策研究室、检务督察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、检察技术信息部、财务装备部；派驻机构3个，分别是：驻云南省小龙潭监狱检察室、驻建水监狱检察室、驻州看守所检察室。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年，红河州检察机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十届四中全会“强化法律监督，加强公益诉讼”的重要部署，从政治上着眼，在法治上着力，在把握大局中找准检察工作定位，在融入大局中履行检察职能，在服务大局中推动检察工作，为红河经济社会高质量发展提供有力司法保障。
坚持党对检察工作的绝对领导。深入学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，确保党对检察工作的绝对领导。
服务保障高质量发展。坚决贯彻总体国家安全观，严厉打击危害国家安全犯罪，依法从重从快惩治极端恶性和严重暴力犯罪，推进扫黑除恶常态化，助力更高水平平安红河、法治红河建设。
依法守护民生增福祉。全面准确贯彻宽严相济刑事政策，依法严惩危害安全生产犯罪，强化人权执法司法保障，加强未成年人犯罪预防和治理，推进检察信访工作法治化，让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：行政编制107人,工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入36,492,127.22元，其中：一般公共预算33,552,027.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,940,100.00元。
与上年对比财务总收入减少了288,297.41元，下降0.78%。主要原因分析：一是财政拨款收入较上年增加1,431,602.59元,基本工资调整后据此测算的人员及公用经费增长；二是非同级财政拨款收入较上年减少1,719,900元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入33,552,027.22元，其中:本年收入33,552,027.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,552,027.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加1,431,602.59元，增长4.46%，主要原因分析：基本工资正常调整，据此测算的人员经费和公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出36,492,127.22元。财政拨款安排支出33,552,027.22元，其中：基本支出32,692,027.22元，与上年对比增加1,823,602.59元，增长5.91%，主要原因分析：人员经费和公用经费增加。项目支出860,000.00元，与上年对比减少392,000元，下降31.31%，主要原因分析：2025年因办案工作需要申请上年结转的项目资金392000元，2026年无上年结转项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行23,615,299.87元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督3,020,000.00元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,681,140.97元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,389.95元，主要用于工伤保险和失业保险等缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,290,299.09元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助709,117.96元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,098.40元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,157,680.98元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计727,700.00元，较上年减少225,600.00元，下降23.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河哈尼族彝族自治州人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年公务接待费预算为27,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.79%，国内公务接待批次为35次，共计接待285人次。
公务接待费减少原因：健全公务接待事前、事中、事后审批和监督制度，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为700,200.00元，较上年减少225,100.00元，下降24.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少225,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费700,200.00元，较上年减少100.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
公务用车购置费减少原因：2025年红河州院因办案、办公需要购置1辆执法执勤车辆，2026年无购车预算。公务用车运行维护费减少的原因：加强公务用车管理，压缩燃油费、过路费和车辆维修等费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。二是加强检察宣传工作，结合普法强基补短板专项行动，聚焦重点人群和农村、边境、学校等重点区域，开展检察宣传工作。三是推进队伍建设，锻造党和人民信得过、靠得住、放心的政法铁军。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年机关运行经费安排4,467,333.81元，与上年对比增加69,866.08元，增长1.59%，主要原因分析：按工资基数测算的工会经费等公用经费增加导致。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
红河哈尼族彝族自治州人民检察院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门未安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，红河哈尼族彝族自治州人民检察院资产总额56,360,327.72元，其中，流动资产2,251,474.05元，固定资产53,484,664.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43,997.36元，其他资产580,191.92元。与上年相比，本年资产总额减少1,637,537.53元，其中固定资产减少2,008,022.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值345,179元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3950元；资产使用收入64,465元，其中出租资产2,476平方米，资产出租收入64,465元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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