附件1
蒙自市人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 蒙自市人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自市人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
蒙自市人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以检察履职有力震慑犯罪。全面履行各项检察职能，依法惩治犯罪，共办理审查逮捕案件375件551人，批捕281件363人，办理审查起诉案件750件1013人，起诉569件736人。
2.以多元共治格局助推矛盾实质性化解。办理群众涉检信访64件，7日内程序性回复率、3个月内办理过程或结果答复率均达100%；领导干部包案办理“三类案件”10件，且办结后均无矛盾上行情况；帮助26名因案致困的当事人申请司法救助金29.4万元。
3.以检察监督提升办案质效。加强法律监督，监督立案、撤案32件，纠正漏捕、漏诉6人，书面纠正侦查活动违法55件。
4.打防并重，保护群众财产安全。依法严惩“校园贷”“套路贷”“砍头息”以及涉卡、涉诈类犯罪，起诉非法吸收公众存款、集资诈骗、电信网络诈骗共83人，追赃挽损44.15万元。
5.同向发力，提前介入引导侦查。2024年检察官定期到侦协办坐班37次，提前介入引导侦查15件，与侦查机关共同研究案件取证方向，确保犯罪打击精准有效。
6.以“严”的打击筑牢留守儿童“防护线”。“一站式”完成未成年被害人的询问、取证、检查、心理咨询、医疗救助等，开展多元综合救助，最大限度保护和帮助涉刑事案件未成年人。
7.以“联”的措施营造安全氛围。联合公安、教体、市场监管等15个部门组成联合检查组进行安全联合大检查。对辖区内文身店、宾馆、KTV、酒吧、网吧等场所违法接纳未成年人、商行违规售卖烟酒、未成年人驾驶摩托车等行为进行检查。
8.以“法”的中心强化宣传教育。突出用好“开学法治第一课”。与市教体局联合开展“开学法治第一课”活动，14名检察官及助理分别到15所中小学进行“线上＋线下”讲法治课、模拟法庭等法治教育活动31次，受教育师生6600余人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制45人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11,886,510.26元，其中：一般公共预算10,866,510.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,020,000.00元。
与上年对比部门财务总收入减少210,300.14元，下降1.74%，主要原因分析：2024年退休1人，调出2人，招考录用3人，合计增减0人，高职级人员退休和调出导致人员预算收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,866,510.26元，其中:本年收入10,866,510.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,866,510.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少370,300.14元，下降3.3%，主要原因分析：2024年退休1人，调出2人，招考录用3人，合计增减0人，高职级人员退休和调出导致人员经费财政拨款收入下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11,886,510.26元。财政拨款安排支出10,866,510.26元，其中：基本支出9,966,510.26元，与上年对比减少370,300.14元，下降3.58%，主要原因分析高职级人员退休和调出导致基本收入下降；项目支出900,000.00元，与上年对比增加0元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,671.02元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗361,889.95元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助234,993.47元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,857.00元，主要用于大病补充缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金590,139.77元，主要用于住房公积金缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出751,979.11元，主要用于基本养老保险缴费支出。
公共安全支出-检察-行政运行7,071,979.94元，主要用于职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,818,000.00元，主要用于聘用制书记员经费及检察业务保障经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1.00个，采购预算总额210,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算210,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蒙自市人民检察院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
蒙自市人民检察院部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙自市人民检察院部门2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：第一、坚持稳进，切实担当服务保障高质量发展政治责任。落实总体国家安全观，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁。统筹落实少捕慎诉慎押刑事司法政策、认罪认罚从宽制度，更实做好诉源治理。第二、狠抓落实，切实担当助推全面依法治国新征程法治责任。坚持敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，推进“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督合力，切实维护公平正义。第三、持续提升，切实担当实现检察工作自身高质量发展检察责任。深化习近平法治思想全员培训，深入学思践悟，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自市人民检察院部门2025年机关运行经费安排1,388,788.03元，与上年对比减少5,492.93元，下降0.39%，主要原因分析：因人员正常变动导致小幅波动，与上年基本持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，蒙自市人民检察院部门资产总额30,546,104.4元，其中，流动资产1,811,708.44元，固定资产28,734,394.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,514,138.05元，其中固定资产减少1,612,838.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
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