附件1
建水县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 建水县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 建水县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
建水县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、政治部、综合业务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
擦亮为人民司法的民生底色。坚持以人民为中心，践行司法为民宗旨，在发展中保障和改善民生，持续深化“检护民生”专项行动，做实检察为民。加强民生司法保障，抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作，强化妇女儿童、残疾人、老年人等群体权益保障，加强未成年人权益保护和犯罪防治。坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平，以更加务实有为的检察举措，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。
把握为法治担当的司法定位。坚守法律监督主责主业，坚持敢于监督、善于监督、勇于自我监督，持续做实“高质效办好每一件案件”，加强立案、侦查、审判、执行等活动法律监督，不断深化刑事检察规范性，拓展民事检察工作广度，构建行政检察新格局，提升公益诉讼精准性，更加有力维护司法公正。深化“三个现场”工作法运用，持续推动法律监督提质增效。与时俱进提升检察管理能力水平，一体抓实“三个管理”，以高质效管理促进高质效履职。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制38人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,110,327.60元，其中：一般公共预算10,794,214.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,316,113.00元。
与上年对比财务总收入增加1,034,282.87元，增长9.34%。主要原因分析：一是工资调标后人员经费较上年增加；二是其他收入较上年增加642,650元，增加了退休人员死亡抚恤费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,794,214.60元，其中:本年收入10,794,214.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,794,214.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加391,632.87元，增长3.76%。主要原因分析：工资调标后人员经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,110,327.60元。财政拨款安排支出10,794,214.60元，其中：基本支出9,844,214.60元，与上年对比与上年对比增加391,632.87元，增长4.14%。主要原因分析：工资调标后人员经费较上年增加，相应支出增加；项目支出950,000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,876,844.10元，主要用于在职人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,622,000.00元，主要用于聘用制书记员经费支出和检察业务综合保障支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出793,560.26元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,701.03元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗381,900.88元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助413,482.38元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,202.60元，主要用于其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金667,523.35元，主要用于住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套情况
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
建水县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降0.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
建水县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因是:本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
建水县人民检察院2026年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.78%，国内公务接待批次为40次，共计接待398人次。
公务接待费减少原因：健全公务接待事前、事中、事后审批和监督制度，严控接待范围、接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
建水县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为185,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费185,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车运行维护费减少原因：坚持厉行节约、贯彻落实过“紧日子”的要求，2026年公务用车运行维护费较上年有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。二是加强检察宣传工作，结合普法强基补短板专项行动，聚焦重点人群和农村、边境、学校等重点区域，开展检察宣传工作。三是推进提升检察干警履职能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
建水县人民检察院2026年机关运行经费安排1,225,167.05元，与上年对比减少7,069.75元，下降0.57%。主要原因分析：2026年我部门在职在编人员较2025年减少1人，故2026年机关运行经费较2025年略有减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
建水县人民检察院2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少90,000元，下降100%。主要原因分析：压缩行政运行成本，未用财政拨款收入安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，建水县人民检察院资产总额16,854，584.52元，其中，流动资产64，943.01元，固定资产15，673，686.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产909,943.30元，其他资产206,012.10元。与上年相比，本年资产总额减少6,632,405.18元，其中固定资产减少1,113,770.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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